ico_torna_al_sito_webTORNA AL SITO ISTITUZIONALE
COMUNE DI SCARNAFIGI

Per data/beneficiari:

Elenco atti di concessione: (Art. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013)
OPEN
DATA
  

Ordinamento decrescente per data di pubblicazione
Visualizza atti per pagina
Beneficiario Importo Oggetto Norma/Titolo Modalità di individuazione
PROTEZIONE CIVILE - GRUPPO COM UNALE 1.000,00 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI DI NATURA ECONOMICA ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE PARZIALE A FAVORE DEL CENTRO ANZIANI E DEL GRUPPO CIVICO DI PROTEZIONE CIVILE DI SCARNAFIGI ODV. DELIBERA GC N. 19 DEL 05/03/2024
DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 64/64 del 08/03/2024		 Contributo
CENTRO ANZIANI 1.000,00 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI DI NATURA ECONOMICA ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE PARZIALE A FAVORE DEL CENTRO ANZIANI E DEL GRUPPO CIVICO DI PROTEZIONE CIVILE DI SCARNAFIGI ODV. DELIBERA GC N. 19 DEL 05/03/2024
DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 64/64 del 08/03/2024		 Contributo
AGSM AIM ENERGIA SPA 959,48 FATTURA NUMERO FE000120240000934819 DEL 22/03/2024 - FORNITURA GAS METANO UFFICI - FEB 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA 138,99 FATTURA NUMERO FE000120240000934820 DEL 22/03/2024 - FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA - FEB 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA 50,34 FATTURA NUMERO FE000120240000934823 DEL 22/03/2024 - FORNITURA GAS METANO CONFRATERNITA - FEB 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA 1.325,87 FATTURA NUMERO FE000120240000934821 DEL 22/03/2024 - FORNITURA GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI - FEB 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA 1.596,66 FATTURA NUMERO FE000120240000934822 DEL 22/03/2024 - FORNITURA GAS METANO SCUOLE MEDIE - FEB 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA 368,63 FATTURA NUMERO FE000120240000934950 DEL 22/03/2024 - FORNITURA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI - FEB 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA 425,85 FATTURA NUMERO FE000120240000934788 DEL 22/03/2024 - FORNITURA GAS METANO PALESTRA - FEB 2024 - COMMERCIALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA 790,84 FATTURA NUMERO FE000120240000934788 DEL 22/03/2024 - FORNITURA GAS METANO PALESTRA - FEB 2024 - ISTITUZIONALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 11.320,62 FATTURA NUMERO FEL/456 DEL 31/03/2024 - CANONE SERVIZI NETTEZZA URBANA MARZO 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COOPERATIVA SOCIALE CHIANOC "ONLUS" 1.555,62 FATTURA NUMERO 215 DEL 27/03/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LE AUTONOMIE FEBBRAIO 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SOLE SRL 291,63 FATTURA NUMERO SF00139327 DEL 29/03/2024 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI MARZO 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 275,00 FATTURA NUMERO 2240039211 DEL 22/03/2024 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI - FEB 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 346,38 FATTURA NUMERO 2240039208 DEL 22/03/2024 - ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI - FEB 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 313,98 FATTURA NUMERO 2240039216 DEL 22/03/2024 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - FEB 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 270,56 FATTURA NUMERO 2240039217 DEL 22/03/2024 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - FEB 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 20,56 FATTURA NUMERO 2240039210 DEL 22/03/2024 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - FEB 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 35,18 FATTURA NUMERO 2240039209 DEL 22/03/2024 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO CIMITERO - FEB 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 64,45 FATTURA NUMERO 2240039213 DEL 22/03/2024 - ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - FEB 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 223,28 FATTURA NUMERO 2240039214 DEL 22/03/2024 - ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - FEB 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 4,83 FATTURA NUMERO 2240039218 DEL 22/03/2024 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO STR. GRANGIA - FEB 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 4.075,75 FATTURA NUMERO 2240039207 DEL 22/03/2024 - ENERGIA ELETTRICA IP - FEB 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 26,94 FATTURA NUMERO 2240039212 DEL 22/03/2024 - ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO - FEB 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 83,27 FATTURA NUMERO 2240039215 DEL 22/03/2024 - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - FEB 2024 - COMMERCIALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 154,64 FATTURA NUMERO 2240039215 DEL 22/03/2024 - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - FEB 2024 - ISTITUZIONALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROSSA CLAUDIO IMPRESA INDIVIDUALE 2.350,00 FATTURA NUMERO 8 DEL 27/03/2024 - SERVIZIO DI OPERAZIONI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI, STRADE E AREE COMUNALI 1° SAL 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 122,00 FATTURA NUMERO 8A00156656 DEL 11/03/2024 - SPESE TELEFONICHE UFFICI 74101 MARZO 24: PERIODO 2/24 GEN - FEB DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 122,00 FATTURA NUMERO 8A00156398 DEL 11/03/2024 - SPESE TELEFONICHE UFFICI 74402 MARZO 24: PERIODO 2/24 GEN - FEB DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 171,00 FATTURA NUMERO 8A00156232 DEL 11/03/2024 - SPESE TELEFONICHE UFFICI FIBRA MARZO 24: PERIODO 2/24 GEN - FEB DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 46,34 FATTURA NUMERO 8N00084821 DEL 11/03/2024 - SPESE TELEFONICHE UFFICI INTERNET MARZO 24: PERIODO 2/24 GEN - FEB DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 167,54 FATTURA NUMERO 8A00157171 DEL 11/03/2024 - SPESE TELEFONICHE UFFICI FAX MARZO 24: PERIODO 2/24 GEN - FEB DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 111,73 FATTURA NUMERO 8A00155610 DEL 11/03/2024 - SPESE TELEFONICHE MUSEO MULTIMEDIALE MARZO 24: PERIODO 2/24 GEN - FEB DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 96,62 FATTURA NUMERO 8A00158362 DEL 11/03/2024 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA MARZO 24: PERIODO 2/24 GEN - FEB DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 9,81 FATTURA NUMERO 8A00157109 DEL 11/03/2024 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA INTERNET MARZO 24: PERIODO 2/24 GEN - FEB DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 140,30 FATTURA NUMERO 8A00155235 DEL 11/03/2024 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE MARZO 24: PERIODO 2/24 GEN - FEB DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 79,80 FATTURA NUMERO 8A00154783 DEL 11/03/2024 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA 74165 MARZO 24: PERIODO 2/24 GEN - FEB DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 171,00 FATTURA NUMERO 8A00156526 DEL 11/03/2024 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA INTERNET MARZO 24: PERIODO 2/24 GEN - FEB DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 179,10 FATTURA NUMERO 8A00156593 DEL 11/03/2024 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA 274017 MARZO 24: PERIODO 2/24 GEN - FEB DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TISCALI ITALIA S.P.A. 56,12 FATTURA NUMERO 24T0507366 DEL 01/04/2024 - CANONE WI-FI APR-MAG 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
BPER BANCA SPA 3.294,00 FATTURA NUMERO 05387-4200000303-PA DEL 18/03/2024 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA 2023 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 70 del 22/03/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SISCOM SPA 1.159,00 FATTURA NUMERO 2024/2287/2 DEL 18/03/2024 - GESTIONE DEL SERVIZIO PAGO PA E PORTALE PAGAMENTI DIGITALI - CANONE ANNO 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 70 del 22/03/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TAUTEMI ASSOCIATI SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA 4.758,00 FATTURA NUMERO 30 DEL 28/02/2024 - INCARICO VARIANTE PRGC DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 70 del 22/03/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALPI ACQUE SPA -124,62 FATTURA NUMERO 0500202300001673 DEL 19/12/2023 - NOTA DI CREDITO CONSUMO ACQUA DAL 17/02 AL 15/12/2023 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 68 del 19/03/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALPI ACQUE SPA 534,80 FATTURA NUMERO 0500202400000020 DEL 11/03/2024 - CONSUMO ACQUA CAMPO SPORTIVO DAL 09/08/2023 AL 29/02/2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 68 del 19/03/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CIVICA SRL 60,00 FATTURA NUMERO 161/2024 DEL 08/03/2024 - WEBINAR INERENTE LA LEGGE DI BILANCIO 2024 NEGLI ENTI LOCALI DEL 12/01/2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 68 del 19/03/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CIVICA SRL 60,00 FATTURA NUMERO 592/2024 DEL 16/03/2024 - WEBINAR INERENTE ALLA REGOLAZIONE FONDI COVID DEL 28/02/2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 68 del 19/03/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 3.414,84 FATTURA NUMERO FEL/404 DEL 11/03/2024 - SMALTIMENTO FINALE RSU GEB 2024 E STORNO PARZIALE GEN 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 68 del 19/03/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GALLIANO LUCA 91,50 FATTURA NUMERO FPA 3/24 DEL 07/03/2024 - RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSA DI CINGHIALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 68 del 19/03/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GARNERO MARCO E C. SAS 7.246,80 FATTURA NUMERO 8 DEL 15/03/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 68 del 19/03/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LA TARGA SNC DI BALLATORE DANILO BARTOLOMEO & C. 85,00 FATTURA NUMERO 60/S DEL 04/03/2024 - FORNITURA TARGA IN PLEXIGLASS PER CONFRATERNITA SANTA CROCE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 68 del 19/03/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
POSTE ITALIANE S.P.A. 12,59 FATTURA NUMERO 1024063134 DEL 07/03/2024 - SPESE POSTALI GEN 2024 - 30070592-003 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 68 del 19/03/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
STENICO FABIO 322,39 FATTURA NUMERO 20/2024 DEL 14/03/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVEICOLI COMUNALI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 68 del 19/03/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
STEP SRL 730,04 FATTURA NUMERO 875 DEL 18/03/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI FEB 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 68 del 19/03/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA 1.142,89 FATTURA NUMERO FE000120240000591403 DEL 23/02/2024 - FORNITURA GAS UFFICI - GEN 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA 140,06 FATTURA NUMERO FE000120240000591404 DEL 23/02/2024 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA - GEN 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA 57,08 FATTURA NUMERO FE000120240000591407 DEL 23/02/2024 - FORNITURA GAS CONFRATERNITA - GEN 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA 1.602,03 FATTURA NUMERO FE000120240000591405 DEL 23/02/2024 - FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - GEN 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA 1.954,04 FATTURA NUMERO FE000120240000591406 DEL 23/02/2024 - FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA - GEN 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA 408,12 FATTURA NUMERO FE000120240000591533 DEL 23/02/2024 - FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI - GEN 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA 672,46 FATTURA NUMERO FE000120240000591373 DEL 23/02/2024 - FORNITURA GAS PALESTRA - GEN 2024 - COMMERCIALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA 1.248,88 FATTURA NUMERO FE000120240000591373 DEL 23/02/2024 - FORNITURA GAS PALESTRA - GEN 2024 - ISTITUZIONALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ANCI DIGITALE SPA 439,20 FATTURA NUMERO 3878 DEL 05/03/2024 - CANONE SERVIZI DI BASE ANCI ANNO 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ANCI DIGITALE SPA 407,11 FATTURA NUMERO 3879 DEL 05/03/2024 - CANONE ACI-PRA ANNO 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
BARRA MAURO 776,21 FATTURA NUMERO 134 DEL 23/02/2024 - FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CEL NETWORK SRL 759,20 FATTURA NUMERO 447 DEL 28/02/2024 - ABBONAMENTO SERVIZIO ON LINE PAWEB 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CHIAVAZZA MARCO 1.900,00 FATTURA NUMERO 1 DEL 28/02/2024 - RIPARAZIONE PORTONCINO D'INGRESSO PALAZZO COMUNALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 11.320,62 FATTURA NUMERO FEL/352 DEL 29/02/2024 - CANONE SERVIZI NETTEZZA URBANA FEB 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COOPERATIVA SOCIALE CHIANOC "ONLUS" 1.288,29 FATTURA NUMERO 121 DEL 26/02/2024 - ASSISTENZA PER LE AUTONOMIE AI MINORI DIVERSAMENTE ABILI GEN 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOTTA MARCO 4.730,00 FATTURA NUMERO 6/GI DEL 26/02/2024 - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, ALBERATE, VIALI, PARCHI E GIARDINI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ELLE.CI. DI COSTAMAGNA LUCA 793,00 FATTURA NUMERO 1/PA DEL 29/02/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ANNO 2023 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
EMMEGI IMPIANTI DI GROSSO DAVIDE & C. SNC 634,40 FATTURA NUMERO 12/001 DEL 26/02/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI E LATTONERIE ANNO 2023 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SOLE SRL 291,63 FATTURA NUMERO SF00138427 DEL 29/02/2024 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IP FEB 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MAGGIOLI SPA 573,40 FATTURA NUMERO 0002108785 DEL 28/02/2024 - ABBONAMENTO AL SERVIZIO ENTI ON LINE 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 0,18 FATTURA NUMERO 2240028258 DEL 22/02/2024 - CONGUAGLIO DIC 2023 ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 328,05 FATTURA NUMERO 2240028255 DEL 22/02/2024 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI - GEN 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 363,83 FATTURA NUMERO 2240028252 DEL 22/02/2024 - ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI - GEN 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 349,66 FATTURA NUMERO 2240028261 DEL 22/02/2024 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - GEN 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 306,07 FATTURA NUMERO 2240028262 DEL 22/02/2024 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - GEN 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 35,62 FATTURA NUMERO 2240028253 DEL 22/02/2024 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO CIMITERO - GEN 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 17,49 FATTURA NUMERO 2240028254 DEL 22/02/2024 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - GEN 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 64,45 FATTURA NUMERO 2240028257 DEL 22/02/2024 - ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - GEN 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 225,63 FATTURA NUMERO 2240028259 DEL 22/02/2024 - ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - GEN 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 4,83 FATTURA NUMERO 2240028263 DEL 22/02/2024 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO CALCIO STR. GRANGIA - GEN 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 4.968,52 FATTURA NUMERO 2240028251 DEL 22/02/2024 - ENERGIA ELETTRICA IP - GEN 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 28,02 FATTURA NUMERO 2240028256 DEL 22/02/2024 - ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO - GEN 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 119,86 FATTURA NUMERO 2240028260 DEL 22/02/2024 - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - GEN 2024 - COMMERCIALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 222,55 FATTURA NUMERO 2240028260 DEL 22/02/2024 - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - GEN 2024 - ISTITUZIONALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
OFFX SRL 61,00 FATTURA NUMERO FP-000114 DEL 29/02/2024 - INTERVENTO TECNICO AL FOTOCOPIATORE IN USO ALLA SCUOLA MEDIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PINCO PALLINO CLUB 141,52 FATTURA NUMERO 53 DEL 29/02/2024 - CUSTODIA E MANTENIMENTO DI N. 2 CANI FEB 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
S.F.E.L. - SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI SRL 416,00 FATTURA NUMERO 3/115 DEL 29/02/2024 - ABBONAMENTO ON LINE DENOMINATO "PROGETTO OMNIA" 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ASILO INFANTILE SAN VINCENZO 32.000,00 CONTRIBUTO ANNUALE ALL'ASILO INFANTILE DI SCARNAFIGI. ANNO 2024. Delibera GC n. 5 del 23/01/2024
DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 44/44 del 19/02/2024		 Contributo
AGRIWOOD SOCIETA' COOPERATIVA 2.513,20 FATTURA NUMERO FPA 8/24 DEL 16/02/2024 - SERVIZIO SFALCIO ERBA LUNGO LE STRADE C.LI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 54 del 23/02/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CUNEO 12,20 FATTURA NUMERO 2024/FESP-1 DEL 06/02/2024 - RILASCIO FIRMA REMOTA SIG.RA RABINO ROBERTA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 54 del 23/02/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LINEAUFFICIO DI F.MELLANO & C. SAS 3.977,20 FATTURA NUMERO 0000003/PA DEL 16/02/2024 - FORNITURA SEDIE PER UFFICI DEL PALAZZO COMUNALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 54 del 23/02/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PINCO PALLINO CLUB 180,56 FATTURA NUMERO 18 DEL 31/01/2024 - SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANI GEN 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 54 del 23/02/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SISCOM SPA 1.220,00 FATTURA NUMERO 2024/1172/2 DEL 19/02/2024 - ATTIVAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI IN ANPR DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 54 del 23/02/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
STAPROL SRL 97,06 FATTURA NUMERO 35/PA DEL 31/01/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 1-1-24 AL 13-2-24 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 54 del 23/02/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
STEP SRL 1.093,61 FATTURA NUMERO 586 DEL 14/02/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI GEN 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 54 del 23/02/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 31,51 FATTURA NUMERO 7X00587000 DEL 10/02/2024 - FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC-GEN DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 54 del 23/02/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
1 2
 
Si avvisa l'utenza che i dati personali sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici, in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. (Rif. provvedimento n. 243 del 15.05.2014 del Garante per la protezione dei dati personali "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" )