SOVVENZIONI,CONTRIBUTI, SUSSIDI,VANTAGGI ECONOMICI
Atti di Concessione
Art. 26 e 27 D. Lgs. 14 marzo 2013 n.33

Per data/beneficiari:

Elenco atti di concessione: (Art. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013)

Ex Art. 18 D.L. 83/2012

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Beneficiario	Importo	Oggetto	Norma/Titolo	Modalità di individuazione
udp 360	109,20	DGR 3719/2024 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI AD LTO E BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E PERSONE CON DISABILITA E NECESSITA DI SOSTEGNO INTENSIVO ELEVATO E MOLTO ELEVATO .INTERVENTI DI ASSISTENDA DIRETTA B1.ATTO D	DGR 3719/2024 misura B1 DETERMINA Servizi alla Persona n. 632/281 del 13/05/2026	Contributo
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	75,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE DI CREMAZIONE. ATTO DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.	DETERMINA Servizi Generali n. 608/62 del 07/05/2026	Contributo
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	75,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE DI CREMAZIONE. ATTO DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.	DETERMINA Servizi Generali n. 608/62 del 07/05/2026	Contributo
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	75,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE DI CREMAZIONE. ATTO DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.	DETERMINA Servizi Generali n. 608/62 del 07/05/2026	Contributo
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	75,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE DI CREMAZIONE. ATTO DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.	DETERMINA Servizi Generali n. 608/62 del 07/05/2026	Contributo
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	75,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE DI CREMAZIONE. ATTO DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.	DETERMINA Servizi Generali n. 608/62 del 07/05/2026	Contributo
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	75,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE DI CREMAZIONE. ATTO DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.	DETERMINA Servizi Generali n. 608/62 del 07/05/2026	Contributo
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	75,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE DI CREMAZIONE. ATTO DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.	DETERMINA Servizi Generali n. 608/62 del 07/05/2026	Contributo
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	75,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE DI CREMAZIONE. ATTO DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.	DETERMINA Servizi Generali n. 608/62 del 07/05/2026	Contributo
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	75,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE DI CREMAZIONE. ATTO DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.	DETERMINA Servizi Generali n. 608/62 del 07/05/2026	Contributo
4EXODUS	9.276,86	INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO 1/2022 PNRR MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE" - COMPONENTE 2 LINEA 1.3.1 "HOUSING FIRST" - CUP B24H22000300006 - CIG B7C7A17C52. PERIODO: APRILE 2026. ATTO DI LIQUI	DETERMINA Servizi alla Persona n. 615/272 del 08/05/2026	Contributo
38172	6.000,00	DGR 2912/2024.INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE DOPO DI NOI IMPEGNO DI SPESA A PROGETTO 98 - CODICE 38172 .ANNO 2026.	dgr 2912/2024 Dopo di noi DETERMINA Servizi alla Persona n. 614/271 del 08/05/2026	Contributo
28934	3.298,61	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER L ACQUISTO DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DI TRASPORTO CON ACCOMPAGNAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' COMFY-CAR SRL PER N.13 UTENTI RESIDENTI CON DISABILITA' (CODICI UTENTI 28934-28690-7138-13114-43487-39262-35151-43867-8	DETERMINA Servizi alla Persona n. 613/270 del 08/05/2026	Contributo
28690	2.718,18	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER L ACQUISTO DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DI TRASPORTO CON ACCOMPAGNAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' COMFY-CAR SRL PER N.13 UTENTI RESIDENTI CON DISABILITA' (CODICI UTENTI 28934-28690-7138-13114-43487-39262-35151-43867-8	DETERMINA Servizi alla Persona n. 613/270 del 08/05/2026	Contributo
7138	3.871,61	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER L ACQUISTO DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DI TRASPORTO CON ACCOMPAGNAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' COMFY-CAR SRL PER N.13 UTENTI RESIDENTI CON DISABILITA' (CODICI UTENTI 28934-28690-7138-13114-43487-39262-35151-43867-8	DETERMINA Servizi alla Persona n. 613/270 del 08/05/2026	Contributo
13114	2.756,06	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER L ACQUISTO DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DI TRASPORTO CON ACCOMPAGNAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' COMFY-CAR SRL PER N.13 UTENTI RESIDENTI CON DISABILITA' (CODICI UTENTI 28934-28690-7138-13114-43487-39262-35151-43867-8	DETERMINA Servizi alla Persona n. 613/270 del 08/05/2026	Contributo
39262	3.226,91	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER L ACQUISTO DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DI TRASPORTO CON ACCOMPAGNAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' COMFY-CAR SRL PER N.13 UTENTI RESIDENTI CON DISABILITA' (CODICI UTENTI 28934-28690-7138-13114-43487-39262-35151-43867-8	DETERMINA Servizi alla Persona n. 613/270 del 08/05/2026	Contributo
43487	1.451,09	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER L ACQUISTO DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DI TRASPORTO CON ACCOMPAGNAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' COMFY-CAR SRL PER N.13 UTENTI RESIDENTI CON DISABILITA' (CODICI UTENTI 28934-28690-7138-13114-43487-39262-35151-43867-8	DETERMINA Servizi alla Persona n. 613/270 del 08/05/2026	Contributo
35151	3.791,78	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER L ACQUISTO DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DI TRASPORTO CON ACCOMPAGNAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' COMFY-CAR SRL PER N.13 UTENTI RESIDENTI CON DISABILITA' (CODICI UTENTI 28934-28690-7138-13114-43487-39262-35151-43867-8	DETERMINA Servizi alla Persona n. 613/270 del 08/05/2026	Contributo
43867	3.906,79	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER L ACQUISTO DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DI TRASPORTO CON ACCOMPAGNAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' COMFY-CAR SRL PER N.13 UTENTI RESIDENTI CON DISABILITA' (CODICI UTENTI 28934-28690-7138-13114-43487-39262-35151-43867-8	DETERMINA Servizi alla Persona n. 613/270 del 08/05/2026	Contributo
8448	207,01	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER L ACQUISTO DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DI TRASPORTO CON ACCOMPAGNAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' COMFY-CAR SRL PER N.13 UTENTI RESIDENTI CON DISABILITA' (CODICI UTENTI 28934-28690-7138-13114-43487-39262-35151-43867-8	DETERMINA Servizi alla Persona n. 613/270 del 08/05/2026	Contributo
29614	3.788,40	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER L ACQUISTO DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DI TRASPORTO CON ACCOMPAGNAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' COMFY-CAR SRL PER N.13 UTENTI RESIDENTI CON DISABILITA' (CODICI UTENTI 28934-28690-7138-13114-43487-39262-35151-43867-8	DETERMINA Servizi alla Persona n. 613/270 del 08/05/2026	Contributo
38593	4.274,13	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER L ACQUISTO DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DI TRASPORTO CON ACCOMPAGNAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' COMFY-CAR SRL PER N.13 UTENTI RESIDENTI CON DISABILITA' (CODICI UTENTI 28934-28690-7138-13114-43487-39262-35151-43867-8	DETERMINA Servizi alla Persona n. 613/270 del 08/05/2026	Contributo
1757	8.929,80	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER L ACQUISTO DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DI TRASPORTO CON ACCOMPAGNAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' COMFY-CAR SRL PER N.13 UTENTI RESIDENTI CON DISABILITA' (CODICI UTENTI 28934-28690-7138-13114-43487-39262-35151-43867-8	DETERMINA Servizi alla Persona n. 613/270 del 08/05/2026	Contributo
8536	7.276,77	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER L ACQUISTO DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DI TRASPORTO CON ACCOMPAGNAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' COMFY-CAR SRL PER N.13 UTENTI RESIDENTI CON DISABILITA' (CODICI UTENTI 28934-28690-7138-13114-43487-39262-35151-43867-8	DETERMINA Servizi alla Persona n. 613/270 del 08/05/2026	Contributo
non residente	2.075,50	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER L ACQUISTO DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DI TRASPORTO CON ACCOMPAGNAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' COMFY-CAR SRL PER N.13 UTENTI RESIDENTI CON DISABILITA' (CODICI UTENTI 28934-28690-7138-13114-43487-39262-35151-43867-8	DETERMINA Servizi alla Persona n. 613/270 del 08/05/2026	Contributo
non residente	1.240,02	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER L ACQUISTO DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DI TRASPORTO CON ACCOMPAGNAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' COMFY-CAR SRL PER N.13 UTENTI RESIDENTI CON DISABILITA' (CODICI UTENTI 28934-28690-7138-13114-43487-39262-35151-43867-8	DETERMINA Servizi alla Persona n. 613/270 del 08/05/2026	Contributo
coop. lotta	10.127,86	INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO 1/2022 PNRR MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE" - COMPONENTE 2 LINEA 1.3.1 "HOUSING FIRST" - CUP B24H22000300006 - CIG B7C7A17C52. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2025. A	DETERMINA Servizi alla Persona n. 604/268 del 06/05/2026	Contributo
15708	2.400,00	BONUS PER L'ASSISTENZA FAMILIARE DOMANDE ID 7754213 E ID 7842315. ATTO DI ACCERTAMENTO,IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE	bonus assistenti familiari DETERMINA Servizi alla Persona n. 600/267 del 05/05/2026	Contributo
27919	2.000,00	BONUS PER L'ASSISTENZA FAMILIARE DOMANDE ID 7754213 E ID 7842315. ATTO DI ACCERTAMENTO,IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE	bonus assistenti familiari DETERMINA Servizi alla Persona n. 600/267 del 05/05/2026	Contributo
40609	1.200,00	DGR 3719/2024 "PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI AD ALTO E BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E PERSONE CON DISABILITA E NECESSITA DI SOSTEGNO INTENSIVO ELEVATO E MOLTO ELEVATO - FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 2024 E	DGR 3719/2024 - B2 DETERMINA Servizi alla Persona n. 593/266 del 04/05/2026	Contributo
23736	912,00	DGR 3719/2024 "PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI AD ALTO E BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E PERSONE CON DISABILITA E NECESSITA DI SOSTEGNO INTENSIVO ELEVATO E MOLTO ELEVATO - FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 2024 E	DGR 3719/2024 - B2 DETERMINA Servizi alla Persona n. 593/266 del 04/05/2026	Contributo
1129	157,50	DGR 3719/2024 "PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI AD ALTO E BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E PERSONE CON DISABILITA E NECESSITA DI SOSTEGNO INTENSIVO ELEVATO E MOLTO ELEVATO - FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 2024 E	dgr 3719/2024 B2 DETERMINA Servizi alla Persona n. 580/260 del 27/04/2026	Contributo
1137	157,50	DGR 3719/2024 "PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI AD ALTO E BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E PERSONE CON DISABILITA E NECESSITA DI SOSTEGNO INTENSIVO ELEVATO E MOLTO ELEVATO - FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 2024 E	dgr 3719/2024 B2 DETERMINA Servizi alla Persona n. 580/260 del 27/04/2026	Contributo
14779	151,20	DGR 3719/2024 "PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI AD ALTO E BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E PERSONE CON DISABILITA E NECESSITA DI SOSTEGNO INTENSIVO ELEVATO E MOLTO ELEVATO - FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 2024 E	dgr 3719/2024 B2 DETERMINA Servizi alla Persona n. 580/260 del 27/04/2026	Contributo
azienda speciale cfp ticino malpensa	13.109,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO DI GESTIONE 2026 ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CFP TICINO MALPENSA - ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.	convenzione DETERMINA Servizi alla Persona n. 545/240 del 22/04/2026	Contributo
UDP 360	218,40	DGR 3719/2024 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI AD LTO E BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E PERSONE CON DISABILITA E NECESSITA DI SOSTEGNO INTENSIVO ELEVATO E MOLTO ELEVATO .INTERVENTI DI ASSISTENDA DIRETTA B1.ATTO D	DGR 3719/2024 B1 DETERMINA Servizi alla Persona n. 560/254 del 22/04/2026	Contributo
udp 352	188,00	DGR 3719/2024 "PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI AD ALTO E BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E PERSONE CON DISABILITA E NECESSITA DI SOSTEGNO INTENSIVO ELEVATO E MOLTO ELEVATO - FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 2024 E	DGR 3719/2024 misura B2 DETERMINA Servizi alla Persona n. 559/253 del 22/04/2026	Contributo
udp 350	16.380,00	DGR 3719/2024 "PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI AD ALTO E BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E PERSONE CON DISABILITA E NECESSITA DI SOSTEGNO INTENSIVO ELEVATO E MOLTO ELEVATO - FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 2024 E	DGR 3719/2024 misura B2 DETERMINA Servizi alla Persona n. 558/252 del 22/04/2026	Contributo
udp 349	151,20	DGR 3719/2024 "PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI AD ALTO E BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E PERSONE CON DISABILITA E NECESSITA DI SOSTEGNO INTENSIVO ELEVATO E MOLTO ELEVATO - FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 2024 E	DGR 3719/2024 misura B2 DETERMINA Servizi alla Persona n. 558/252 del 22/04/2026	Contributo
4865	157,50	DGR 3719/2024 "PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI AD ALTO E BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E PERSONE CON DISABILITA E NECESSITA DI SOSTEGNO INTENSIVO ELEVATO E MOLTO ELEVATO - FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 2024 E	DGR 3719/2024 misura B2 DETERMINA Servizi alla Persona n. 558/252 del 22/04/2026	Contributo
udp 351	176,40	DGR 3719/2024 "PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI AD ALTO E BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E PERSONE CON DISABILITA E NECESSITA DI SOSTEGNO INTENSIVO ELEVATO E MOLTO ELEVATO - FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 2024 E	DGR 3719/2024 misura B2 DETERMINA Servizi alla Persona n. 558/252 del 22/04/2026	Contributo
udp 339	166,00	CUP B24H22000240006 PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA. PROGETTO CODICE UTENTE UDP 339 - PERIODO MARZO 2026. ATTO DI LIQUIDAZIONE A CFP TICINO MALPENSA.	PNRR 1.2 DETERMINA Servizi alla Persona n. 556/250 del 22/04/2026	Contributo
udp 328	70,00	CUP B24H22000240006 PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA. PROGETTO CODICE UTENTE UDP 328 PERIODO MARZO 2026. ATTO DI LIQUIDAZIONE A CFP TICINO MALPENSA.	PNRR 1.2 DETERMINA Servizi alla Persona n. 555/249 del 22/04/2026	Contributo
udp 341	99,00	CUP B24H22000240006 PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA. PROGETTO CODICE UTENTE UDP 341 - PERIODO MARZO 2026. ATTO DI LIQUIDAZIONE A CFP TICINO MALPENSA.	PNRR 1.2 DETERMINA Servizi alla Persona n. 554/248 del 22/04/2026	Contributo
2065	271,00	CUP B24H22000240006 PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA. PROGETTO CODICE UTENTE 2065 - PERIODO MARZO 2026. ATTO DI LIQUIDAZIONE A CFP TICINO MAPLENSA.	PNRR 1.2 DETERMINA Servizi alla Persona n. 553/247 del 22/04/2026	Contributo
2192	210,00	CUP B24H22000240006 PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA. PROGETTO CODICE UTENTE 2192 - PERIODO MARZO 2026. ATTO DI LIQUIDAZIONE A CFP TICINO MALPENSA.	PNRR 1.2 DETERMINA Servizi alla Persona n. 552/246 del 22/04/2026	Contributo
38172	31,00	CUP B24H22000240006 PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA. PROGETTO CODICE UTENTE 38172- PERIODO MARZO 2026. ATTO DI LIQUIDAZIONE A CFP TICINO MAPLENSA.	PNRR 1.2 DETERMINA Servizi alla Persona n. 551/245 del 22/04/2026	Contributo
udp 313	70,00	CUP B24H22000240006 PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA. PROGETTO CODICE UTENTE UDP 313 - PERIODO MARZO 2026. ATTO DI LIQUIDAZIONE A CFP TICINO MALPENSA.	PNRR 1.2 DETERMINA Servizi alla Persona n. 550/244 del 22/04/2026	Contributo
36464	204,00	CUP B24H22000240006 PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA. PROGETTO CODICE UTENTE 36464 - PERIODO MARZO 2026. ATTO DI LIQUIDAZIONE CFP TICINO MALPENSA.	PNRR 1.2 DETERMINA Servizi alla Persona n. 549/243 del 22/04/2026	Contributo
28888	32,00	CUP B24H22000240006 PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA. PROGETTO CODICE UTENTE 28888 - PERIODO MARZO 2026. ATTO DI LIQUIDAZIONE A CFP TICINO MALPENSA.	PNRR 1.2 DETERMINA Servizi alla Persona n. 548/242 del 22/04/2026	Contributo
4564	3.508,95	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI A FAVORE DI N. 8 PERSONE CON DISABILITA (CODICI 4564, 27921, 23572, 40609, 25197, 24571, 28888, 23736) FREQUENTANTI LE UNITA DI OFFERTA SOCIALE ACCREDITATE SFA E CSE ANFFAS - PERIODO APRILE-SETTEMBRE ANNO 2026. ATTO DI IMPEGNO D	DETERMINA Servizi alla Persona n. 539/239 del 22/04/2026	Contributo
27921	4.506,10	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI A FAVORE DI N. 8 PERSONE CON DISABILITA (CODICI 4564, 27921, 23572, 40609, 25197, 24571, 28888, 23736) FREQUENTANTI LE UNITA DI OFFERTA SOCIALE ACCREDITATE SFA E CSE ANFFAS - PERIODO APRILE-SETTEMBRE ANNO 2026. ATTO DI IMPEGNO D	DETERMINA Servizi alla Persona n. 539/239 del 22/04/2026	Contributo
23572	2.047,75	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI A FAVORE DI N. 8 PERSONE CON DISABILITA (CODICI 4564, 27921, 23572, 40609, 25197, 24571, 28888, 23736) FREQUENTANTI LE UNITA DI OFFERTA SOCIALE ACCREDITATE SFA E CSE ANFFAS - PERIODO APRILE-SETTEMBRE ANNO 2026. ATTO DI IMPEGNO D	DETERMINA Servizi alla Persona n. 539/239 del 22/04/2026	Contributo
40609	6.729,50	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI A FAVORE DI N. 8 PERSONE CON DISABILITA (CODICI 4564, 27921, 23572, 40609, 25197, 24571, 28888, 23736) FREQUENTANTI LE UNITA DI OFFERTA SOCIALE ACCREDITATE SFA E CSE ANFFAS - PERIODO APRILE-SETTEMBRE ANNO 2026. ATTO DI IMPEGNO D	DETERMINA Servizi alla Persona n. 539/239 del 22/04/2026	Contributo
25197	6.439,60	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI A FAVORE DI N. 8 PERSONE CON DISABILITA (CODICI 4564, 27921, 23572, 40609, 25197, 24571, 28888, 23736) FREQUENTANTI LE UNITA DI OFFERTA SOCIALE ACCREDITATE SFA E CSE ANFFAS - PERIODO APRILE-SETTEMBRE ANNO 2026. ATTO DI IMPEGNO D	DETERMINA Servizi alla Persona n. 539/239 del 22/04/2026	Contributo
24571	6.729,50	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI A FAVORE DI N. 8 PERSONE CON DISABILITA (CODICI 4564, 27921, 23572, 40609, 25197, 24571, 28888, 23736) FREQUENTANTI LE UNITA DI OFFERTA SOCIALE ACCREDITATE SFA E CSE ANFFAS - PERIODO APRILE-SETTEMBRE ANNO 2026. ATTO DI IMPEGNO D	DETERMINA Servizi alla Persona n. 539/239 del 22/04/2026	Contributo
28888	6.729,50	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI A FAVORE DI N. 8 PERSONE CON DISABILITA (CODICI 4564, 27921, 23572, 40609, 25197, 24571, 28888, 23736) FREQUENTANTI LE UNITA DI OFFERTA SOCIALE ACCREDITATE SFA E CSE ANFFAS - PERIODO APRILE-SETTEMBRE ANNO 2026. ATTO DI IMPEGNO D	DETERMINA Servizi alla Persona n. 539/239 del 22/04/2026	Contributo
23736	6.439,60	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI A FAVORE DI N. 8 PERSONE CON DISABILITA (CODICI 4564, 27921, 23572, 40609, 25197, 24571, 28888, 23736) FREQUENTANTI LE UNITA DI OFFERTA SOCIALE ACCREDITATE SFA E CSE ANFFAS - PERIODO APRILE-SETTEMBRE ANNO 2026. ATTO DI IMPEGNO D	DETERMINA Servizi alla Persona n. 539/239 del 22/04/2026	Contributo
8448	8.249,85	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI A FAVORE DI N. 3 PERSONE CON DISABILITA (CODICE 8448, 2192, 38172) FREQUENTANTI L'UNITA DI OFFERTA SOCIALE ACCREDITATA CSE "CESARE CARABELLI" PROGETTO 98 COOPERATIVA SOCIALE - PERIODO APRILE-SETTEMBRE ANNO 2026. ATTO DI IMPEGNO	DETERMINA Servizi alla Persona n. 538/238 del 22/04/2026	Contributo
2192	4.592,70	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI A FAVORE DI N. 3 PERSONE CON DISABILITA (CODICE 8448, 2192, 38172) FREQUENTANTI L'UNITA DI OFFERTA SOCIALE ACCREDITATA CSE "CESARE CARABELLI" PROGETTO 98 COOPERATIVA SOCIALE - PERIODO APRILE-SETTEMBRE ANNO 2026. ATTO DI IMPEGNO	DETERMINA Servizi alla Persona n. 538/238 del 22/04/2026	Contributo
38172	4.721,05	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI A FAVORE DI N. 3 PERSONE CON DISABILITA (CODICE 8448, 2192, 38172) FREQUENTANTI L'UNITA DI OFFERTA SOCIALE ACCREDITATA CSE "CESARE CARABELLI" PROGETTO 98 COOPERATIVA SOCIALE - PERIODO APRILE-SETTEMBRE ANNO 2026. ATTO DI IMPEGNO	DETERMINA Servizi alla Persona n. 538/238 del 22/04/2026	Contributo
7138	6.098,85	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI A FAVORE DI N. 2 PERSONE CON DISABILITA (COD. 7138-13114) FREQUENTANTI L'UNITA DI OFFERTA SOCIALE CSE CASA DI MARINA GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE ANTEO PER IL PERIODO APRILE-SETTEMBRE 2026. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUID	DETERMINA Servizi alla Persona n. 537/237 del 22/04/2026	Contributo
13114	4.372,10	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI A FAVORE DI N. 2 PERSONE CON DISABILITA (COD. 7138-13114) FREQUENTANTI L'UNITA DI OFFERTA SOCIALE CSE CASA DI MARINA GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE ANTEO PER IL PERIODO APRILE-SETTEMBRE 2026. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUID	DETERMINA Servizi alla Persona n. 537/237 del 22/04/2026	Contributo
38593	7.645,50	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI A FAVORE DI N. 5 PERSONE CON DISABILITA (CODICE 38593, 18898, 28934, 28690, 29614) FREQUENTANTI L'UNITA DI OFFERTA SOCIALE ACCREDITATA CDD IL SEME - PERIODO APRILE-SETTEMBRE ANNO 2026. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	DETERMINA Servizi alla Persona n. 536/236 del 21/04/2026	Contributo
18898	9.174,60	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI A FAVORE DI N. 5 PERSONE CON DISABILITA (CODICE 38593, 18898, 28934, 28690, 29614) FREQUENTANTI L'UNITA DI OFFERTA SOCIALE ACCREDITATA CDD IL SEME - PERIODO APRILE-SETTEMBRE ANNO 2026. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	DETERMINA Servizi alla Persona n. 536/236 del 21/04/2026	Contributo
28934	7.645,50	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI A FAVORE DI N. 5 PERSONE CON DISABILITA (CODICE 38593, 18898, 28934, 28690, 29614) FREQUENTANTI L'UNITA DI OFFERTA SOCIALE ACCREDITATA CDD IL SEME - PERIODO APRILE-SETTEMBRE ANNO 2026. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	DETERMINA Servizi alla Persona n. 536/236 del 21/04/2026	Contributo
28690	7.645,50	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI A FAVORE DI N. 5 PERSONE CON DISABILITA (CODICE 38593, 18898, 28934, 28690, 29614) FREQUENTANTI L'UNITA DI OFFERTA SOCIALE ACCREDITATA CDD IL SEME - PERIODO APRILE-SETTEMBRE ANNO 2026. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	DETERMINA Servizi alla Persona n. 536/236 del 21/04/2026	Contributo
29614	7.645,50	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI A FAVORE DI N. 5 PERSONE CON DISABILITA (CODICE 38593, 18898, 28934, 28690, 29614) FREQUENTANTI L'UNITA DI OFFERTA SOCIALE ACCREDITATA CDD IL SEME - PERIODO APRILE-SETTEMBRE ANNO 2026. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	DETERMINA Servizi alla Persona n. 536/236 del 21/04/2026	Contributo
25868	11.445,55	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI A FAVORE DI N. 2 PERSONE CON DISABILITA (CODICI 25868 E 31678) FREQUENTANTI L'UNITA DI OFFERTA SOCIALE ACCREDITATA CDD GESTITO DA SOLIDARIETA E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE - PERIODO APRILE-SETTEMBRE 2026. ATTO DI IMPEGNO DI SPES	DETERMINA Servizi alla Persona n. 535/235 del 21/04/2026	Contributo
31678	8.793,50	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI A FAVORE DI N. 2 PERSONE CON DISABILITA (CODICI 25868 E 31678) FREQUENTANTI L'UNITA DI OFFERTA SOCIALE ACCREDITATA CDD GESTITO DA SOLIDARIETA E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE - PERIODO APRILE-SETTEMBRE 2026. ATTO DI IMPEGNO DI SPES	DETERMINA Servizi alla Persona n. 535/235 del 21/04/2026	Contributo
1757	6.710,10	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI A FAVORE DI N. 2 PERSONE CON DISABILITA (COD. 1757-8536) FREQUENTANTI L'UNITA DI OFFERTA SOCIALE ACCREDITATA CDD FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS - PERIODO APRILE-SETTEMBRE 2026. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	DETERMINA Servizi alla Persona n. 534/234 del 21/04/2026	Contributo
8536	8.229,60	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI A FAVORE DI N. 2 PERSONE CON DISABILITA (COD. 1757-8536) FREQUENTANTI L'UNITA DI OFFERTA SOCIALE ACCREDITATA CDD FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS - PERIODO APRILE-SETTEMBRE 2026. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	DETERMINA Servizi alla Persona n. 534/234 del 21/04/2026	Contributo
32709	500,00	PREMI AL MERITO E ALLO STUDIO ANNO 2024/2025. ATTO DI ACCERTAMENTO, IMPRGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.	DETERMINA Servizi alla Persona n. 528/232 del 20/04/2026	Contributo
45416	500,00	PREMI AL MERITO E ALLO STUDIO ANNO 2024/2025. ATTO DI ACCERTAMENTO, IMPRGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.	DETERMINA Servizi alla Persona n. 528/232 del 20/04/2026	Contributo
44677	500,00	PREMI AL MERITO E ALLO STUDIO ANNO 2024/2025. ATTO DI ACCERTAMENTO, IMPRGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.	DETERMINA Servizi alla Persona n. 528/232 del 20/04/2026	Contributo
18898	1.533,50	CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE RETTA "CSS IL SEME" DELLA COOPERATIVA SOCIALE IL SEME PER N. 1 UTENTE CON DISABILITA (CODICE 18898) MESE APRILE 2026. ATTO DI LIQUIDAZIONE	DETERMINA Servizi alla Persona n. 522/228 del 20/04/2026	Contributo
39941	265,13	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER L'INTERVENTO DI ACCOMPAGNAMENTO A SEDUTE PSICOLOGICHE A FAVORE DI N. 1 UTENTE MINORE (39941) GESTITO DA IL SEME COOP. SOCIALE ONLUS, ENTE EROGATORE DEL SERVIZIO - MESE MARZO 2026. ATTO DI LIQUIDAZIONE.	DETERMINA Servizi alla Persona n. 521/227 del 20/04/2026	Contributo
13200	3.275,10	OGGETTO: CONTRIBUTO ECONOMICO A INTEGRAZIONE RETTA "COMUNITA' ALLOGGIO" DI ANFFAS TICINO ONLUS DI SOMMA LOMBARDO PER N. 1 UTENTE CON DISABILITA' (COD.13200) MESE MARZO 2026. ATTO DI LIQUIDAZIONE.	DETERMINA Servizi alla Persona n. 520/226 del 20/04/2026	Contributo
19070	4.500,00	EROGAZIONE PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DI SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DI ANZIANI PER INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI - I SEMESTRE ANNO 2026. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	DETERMINA Servizi alla Persona n. 519/225 del 20/04/2026	Contributo
13168	2.280,00	EROGAZIONE PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DI SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DI ANZIANI PER INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI - I SEMESTRE ANNO 2026. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	DETERMINA Servizi alla Persona n. 519/225 del 20/04/2026	Contributo
6055	1.500,00	EROGAZIONE PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DI SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DI ANZIANI PER INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI - I SEMESTRE ANNO 2026. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	DETERMINA Servizi alla Persona n. 519/225 del 20/04/2026	Contributo
6959	2.100,00	EROGAZIONE PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DI SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DI ANZIANI PER INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI - I SEMESTRE ANNO 2026. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	DETERMINA Servizi alla Persona n. 519/225 del 20/04/2026	Contributo
34717	2.964,00	EROGAZIONE PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DI SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DI ANZIANI PER INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI - I SEMESTRE ANNO 2026. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	DETERMINA Servizi alla Persona n. 519/225 del 20/04/2026	Contributo
10891	7.500,00	EROGAZIONE PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DI SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DI ANZIANI PER INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI - I SEMESTRE ANNO 2026. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	DETERMINA Servizi alla Persona n. 519/225 del 20/04/2026	Contributo
PRO LOCO SOMMA LOMBARDO	8.250,00	DETERMINAZIONE N. 1352/2025 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO SOMMA LOMBARDO. ATTO DI LIQUIDAZIONE.	Deliberazione di GC n.140/2025 DETERMINA Servizi Generali n. 498/55 del 14/04/2026	Contributo
8870	229,36	DGR 3719/2024 "PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI AD ALTO E BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E PERSONE CON DISABILITA E NECESSITA DI SOSTEGNO INTENSIVO ELEVATO E MOLTO ELEVATO - FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 2024 E	DGR 3719/2024 assistenza diretta B2 DETERMINA Servizi alla Persona n. 488/220 del 10/04/2026	Contributo
4EXODUS	6.829,20	INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO 1/2022 PNRR MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE" - COMPONENTE 2 LINEA 1.3.1 "HOUSING FIRST" - CUP B24H22000300006 - CIG B7C7A17C52. PERIODO: MARZO 2026. ATTO DI LIQUID	DETERMINA Servizi alla Persona n. 480/217 del 10/04/2026	Contributo
16336	300,00	DGR 3719/2024PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE CON GRAVISSIMA DISABILITA E IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA E GRAVE DISABILITA DI CUI AL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2024 -ESERCIZIO 2025.LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SOMMA LOMBAR	DGR 3719/2024 B2 DETERMINA Servizi alla Persona n. 479/216 del 09/04/2026	Contributo
33321	300,00	DGR 3719/2024PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE CON GRAVISSIMA DISABILITA E IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA E GRAVE DISABILITA DI CUI AL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2024 -ESERCIZIO 2025.LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SOMMA LOMBAR	DGR 3719/2024 B2 DETERMINA Servizi alla Persona n. 479/216 del 09/04/2026	Contributo
42089	300,00	DGR 3719/2024PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE CON GRAVISSIMA DISABILITA E IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA E GRAVE DISABILITA DI CUI AL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2024 -ESERCIZIO 2025.LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SOMMA LOMBAR	DGR 3719/2024 B2 DETERMINA Servizi alla Persona n. 479/216 del 09/04/2026	Contributo
37150	300,00	DGR 3719/2024PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE CON GRAVISSIMA DISABILITA E IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA E GRAVE DISABILITA DI CUI AL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2024 -ESERCIZIO 2025.LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SOMMA LOMBAR	DGR 3719/2024 B2 DETERMINA Servizi alla Persona n. 479/216 del 09/04/2026	Contributo
8448	300,00	DGR 3719/2024PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE CON GRAVISSIMA DISABILITA E IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA E GRAVE DISABILITA DI CUI AL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2024 -ESERCIZIO 2025.LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SOMMA LOMBAR	DGR 3719/2024 B2 DETERMINA Servizi alla Persona n. 479/216 del 09/04/2026	Contributo
8667	300,00	DGR 3719/2024PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE CON GRAVISSIMA DISABILITA E IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA E GRAVE DISABILITA DI CUI AL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2024 -ESERCIZIO 2025.LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SOMMA LOMBAR	DGR 3719/2024 B2 DETERMINA Servizi alla Persona n. 479/216 del 09/04/2026	Contributo
14779	300,00	DGR 3719/2024PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE CON GRAVISSIMA DISABILITA E IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA E GRAVE DISABILITA DI CUI AL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2024 -ESERCIZIO 2025.LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SOMMA LOMBAR	DGR 3719/2024 B2 DETERMINA Servizi alla Persona n. 479/216 del 09/04/2026	Contributo
28022	300,00	DGR 3719/2024PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE CON GRAVISSIMA DISABILITA E IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA E GRAVE DISABILITA DI CUI AL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2024 -ESERCIZIO 2025.LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SOMMA LOMBAR	DGR 3719/2024 B2 DETERMINA Servizi alla Persona n. 479/216 del 09/04/2026	Contributo
29773	300,00	DGR 3719/2024PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE CON GRAVISSIMA DISABILITA E IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA E GRAVE DISABILITA DI CUI AL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2024 -ESERCIZIO 2025.LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SOMMA LOMBAR	DGR 3719/2024 B2 DETERMINA Servizi alla Persona n. 479/216 del 09/04/2026	Contributo
16494	300,00	DGR 3719/2024PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE CON GRAVISSIMA DISABILITA E IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA E GRAVE DISABILITA DI CUI AL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2024 -ESERCIZIO 2025.LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SOMMA LOMBAR	DGR 3719/2024 B2 DETERMINA Servizi alla Persona n. 479/216 del 09/04/2026	Contributo
4685	300,00	DGR 3719/2024PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE CON GRAVISSIMA DISABILITA E IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA E GRAVE DISABILITA DI CUI AL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2024 -ESERCIZIO 2025.LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SOMMA LOMBAR	DGR 3719/2024 B2 DETERMINA Servizi alla Persona n. 479/216 del 09/04/2026	Contributo
21786	300,00	DGR 3719/2024PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE CON GRAVISSIMA DISABILITA E IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA E GRAVE DISABILITA DI CUI AL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2024 -ESERCIZIO 2025.LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SOMMA LOMBAR	DGR 3719/2024 B2 DETERMINA Servizi alla Persona n. 479/216 del 09/04/2026	Contributo

Si avvisa l'utenza che i dati personali sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici, in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. (Rif. provvedimento n. 243 del 15.05.2014 del Garante per la protezione dei dati personali "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" )