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COMUNE DI ISPRA
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Atti di Concessione
Art. 26 e 27 D. Lgs. 14 marzo 2013 n.33
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COMUNE DI ISPRA
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Elenco contributi ed affidamenti:
(Art. 18 D.L. 83/2012 vigente fino al 19/04/2013)
Art. 26 e 27 D. Lgs. 33/2013
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Modalità di individuazione
ENEL SOLE SRL
3.784,46
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE E RELATIVO PAGAMENTO FATTURE ENEL SOLE - MARZO 2013
DETERMINA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA n. 207/53 del 15/04/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
WIND TELECOMUNICAZIONI SPA
350,73
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE E RELATIVO PAGAMENTO FATTURE WIND (PERIODO 01/01/2013 - 28/02/2013)
DETERMINA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA n. 204/52 del 11/04/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MAGGIOLI SPA
699,17
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DOCUMENTAZIONE/STAMPATI SPECIFICI IN OCCASIONE DI : ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013
determinazione
DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 197/27 del 05/04/2013
Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
176,30
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE E RELATIVO PAGAMENTO BOLLETTE ENEL (PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2013)
DETERMINA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA n. 200/49 del 09/04/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AVV. ALESSANDRO ALBE'
137,46
LIQUIDAZIONE DELLA PARCELLA DEL 20.03.2013 ALL'AVV. ALESSANDRO ALBE' DI BUSTO ARSIZIO VA
DETERMINA AREA TECNICA-MANUTENTIVA n. 192/83 del 03/04/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PRO LOCO ISPRA Via G.MARCONI N. 51 - ISPRA
312,50
EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO ISPRA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO '3° GIORNATA DI PROTEZIONE CIVILE' ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
determinazione
DETERMINA AREA SEGRETERIA-SOCIO CULTURALE n. 201/17 del 09/04/2013
Contributo
SICeG SRL MILANO
2.781,79
ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
determinazione
DETERMINA AREA SEGRETERIA-SOCIO CULTURALE n. 199/16 del 08/04/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
S.I.T.E.S. S.N.C. di Del Grande & Fassina
2.000,05
DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SITES SNC DI ISPRA (VA) DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO TERMICO SANITARI COMUNALI ANNO 2013
DETERMINA AREA TECNICA-MANUTENTIVA n. 188/82 del 02/04/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
RACCANELLO VALTER
847,00
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI PULITURA E LUCIDATURA PAVIMENTO LOCULI
DETERMINA AREA TECNICA-MANUTENTIVA n. 185/80 del 29/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PRIMAVERA DI RUSSO CATELLO
1.865,73
DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA E DELLA MENSA SCOLASTICA MARZO 2013
DETERMINA AREA TECNICA-MANUTENTIVA n. 184/79 del 29/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PRIMAVERA DI RUSSO CATELLO
444,68
DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI DEL LUNGOLAGO MARZO 2013
DETERMINA AREA TECNICA-MANUTENTIVA n. 183/78 del 29/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
A.S.D. ISPRA ANGERA CALCIO
6.000,00
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CALCIO ISPRA DELLA PRIMA RATA DELLA QUOTA ANNUA DI CONCORSO NELLE SPESE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PIAZZALE OLIMPIA PER IL PERIODO 26.01.2013 - 25.04.2013
DETERMINA AREA TECNICA-MANUTENTIVA n. 178/73 del 28/03/2013
Contributo
ASSOCIAZIONE PESCATORI ISPRESI
156,25
EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PESCATORI ISPRESI PER ORGANIZZAZIONE GITA D'ISTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
DETERMINA
DETERMINA AREA SEGRETERIA-SOCIO CULTURALE n. 196/15 del 03/04/2013
CONTRIBUTO
MAGGIOLI SPA - Santarcangelo di Romagna
3.764,31
ASSITENZA TECNICA SOFTWARE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ANNO 2013 MAGGIOLI SPA E ELDASOFT SPA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
determina
DETERMINA AREA SEGRETERIA-SOCIO CULTURALE n. 195/14 del 03/04/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ELDASOFT SPA - Treviso
1.058,75
ASSITENZA TECNICA SOFTWARE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ANNO 2013 MAGGIOLI SPA E ELDASOFT SPA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
determina
DETERMINA AREA SEGRETERIA-SOCIO CULTURALE n. 195/14 del 03/04/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TELECOM ITALIA SPA
1.300,00
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE E RELATIVO PAGAMENTO BOLLETTE TELECOM 2° BIMESTRE 2013
DETERMINA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA n. 190/46 del 02/04/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CENTRO DIAGNOSTICO SAN NICOLA POLIAMBULATORIO S.R.L.
2.202,37
DETERIMINAZIONE DI INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ESECUZIONE DEGLI ESAMI CLINICI PREVISTI DAL PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA
DETERMINA AREA TECNICA-MANUTENTIVA n. 172/67 del 26/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Pro Loco Ispra
3.125,00
EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO ISPRA PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALLO SCALO DI ISPRA - NAVIGAZIONE LAGO MAGGIORE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
determinazione
DETERMINA AREA SEGRETERIA-SOCIO CULTURALE n. 157/13 del 20/03/2013
Contributo
MERLO S.R.L.
1.331,00
DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI TINTEGGIATURA DI N° 2 ALLOGGI PER ANZIANI DI VIA MILITE IGNOTO N° 48
DETERMINA AREA TECNICA-MANUTENTIVA n. 156/61 del 19/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SICeG SRL MILANO
847,00
ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICIO SEGRETERIA/COMMERCIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
determinazione n. 12/2013 SEG.
DETERMINA AREA SEGRETERIA-SOCIO CULTURALE n. 152/12 del 18/03/2013
Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
E. GASPARI S.R.L.
200,00
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO STAMPATI SPECIFICI E DI CANCELLERIA PER IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE . ANNO 2013
DETERMINA AREA POLIZIA LOCALE-PROTEZIONE CIVILE n. 171/5 del 20/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SOLE SRL
3.677,15
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE E RELATIVO PAGAMENTO FATTURE ENEL SOLE - GENNAIO 2013
DETERMINA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA n. 170/44 del 26/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GIANNI FRISON
4.922,28
DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI RIVESTIMENTO DEL SOFFITTO DEI LOCULI CIMITERIALI CON LASTRE DI ALLUMINIO
DETERMINA AREA TECNICA-MANUTENTIVA n. 167/65 del 25/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA
12.901,07
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE E RELATIVO PAGAMENTO BOLLETTE ENEL (PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2013)
DETERMINA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA n. 166/43 del 25/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
116,12
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE E RELATIVO PAGAMENTO BOLLETTE ENEL (PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2013)
DETERMINA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA n. 166/43 del 25/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
scuola materna parrocchiale brivio sagramoso
20.265,00
EROGAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA BRIVIO - SAGRAMOSO MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO 2013
DETERMINA AREA SERVIZI SOCIALI-EDUCATIVO n. 160/16 del 21/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA
5.937,26
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE E RELATIVO PAGAMENTO BOLLETTE ENEL - FEBBRAIO 2013
DETERMINA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA n. 158/40 del 21/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Proloco Ispra
2.812,50
ORGANIZZAZIONE CARNEVALE ISPRESE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
determinazione
DETERMINA AREA SEGRETERIA-SOCIO CULTURALE n. 155/4 del 19/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
S.O.S. Laghi Associazione Volontaria Onlus - Travedona Monate
145,00
ORGANIZZAZIONE CARNEVALE ISPRESE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
determinazione
DETERMINA AREA SEGRETERIA-SOCIO CULTURALE n. 155/4 del 19/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Tipografia Cunardese Digiprint di G.M.
229,90
ORGANIZZAZIONE CARNEVALE ISPRESE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
determinazione
DETERMINA AREA SEGRETERIA-SOCIO CULTURALE n. 155/4 del 19/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SOLE SRL
3.677,15
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE E RELATIVO PAGAMENTO FATTURE ENEL SOLE - FEBBRAIO 2013
DETERMINA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA n. 154/39 del 19/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PCS - PROMELIT COMMUNICATION SYSTEMS
111,03
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE E RELATIVO PAGAMENTO FATTURA PROMELIT COMMUNICATION SYSTEM (PERIODO 01/02/2013 - 28/02/2013)
DETERMINA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA n. 153/38 del 19/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
IDROGEA SERVZI SRL
12.465,42
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE ALLA SOC. IDROGEA SERVIZI S.R.L. DELLA FATTURA N° 46 IN DATA 14.03.2013 RELATIVA AL SALDO DELLE COMPETENZE PER LA REDAZIONE DEL PIANO D'EMERGENZA COMUNALE
DETERMINA AREA TECNICA-MANUTENTIVA n. 151/60 del 18/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DEMA INFORTUNISTICA COMMERCIALE ITALIANA di Barbarito Francesco & C. S.a.s.
459,80
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DEMA INFORTUNISTICA COMMERCIALE ITALIANA S.A.S. DI BESOZZO (VA) PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2012-2013-2014
DETERMINA AREA TECNICA-MANUTENTIVA n. 144/55 del 13/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PIERRO MAURO
7.218,93
DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PIERRO MAURO DI ISPRA, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE COMUNALI ANNO 2013
DETERMINA AREA TECNICA-MANUTENTIVA n. 142/54 del 11/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
S.I.T.E.S. S.n.c. di Del Grande & Fassina
7.130,71
DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SITES SNC DI ISPRA (VA) DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO TERMICO SANITARI COMUNALI ANNO 2013
DETERMINA AREA TECNICA-MANUTENTIVA n. 126/48 del 05/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
1
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