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COMUNE DI VILLAR DORA

Per data/beneficiari:

Elenco contributi ed affidamenti: (Art. 18 D.L. 83/2012 vigente fino al 19/04/2013)
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Beneficiario Importo Oggetto Norma/Titolo Modalità di individuazione
MARTOGLIO s.p.a. 1.972,54 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON SCUOLABUS IN COMODATO MESE DI FEBBRAIO. CONTRATTO
Mandato n. 456 del 18/04/2013		 Procedura Aperta
ENEL SOLE S.r.l. 2.062,13 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2013. CONTRATTO
Mandato n. 448 del 17/04/2013		 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 3.991,17 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2013. CONTRATTO
Mandato n. 447 del 17/04/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ACSEL S.P.A. 5.645,73 FATTURE N. 258/002 SERVIZIO SMALTIMENTO SABBIA E N. 288/002 SERVIZIO PRETRATTAMENTO RSU CONTRATTO
Mandato n. 443 del 17/04/2013		 Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP.
ACSEL S.P.A. 25.634,54 FATTURE N.239/002 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U. FEBBRAIO E N.291/002 RIMOZIONE INGOMBRANTI. CONTRATTO
Mandato n. 442 del 17/04/2013		 Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP.
CON.I.S.A. VALLE SUSA 2.986,00 QUOTA A CARICO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (INTEGRAZIONE 1E PER ABITANTE) ANNO 2012 C.C. N. 23 del 02/05/2003
Mandato n. 426 del 11/04/2013		 Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP.
CON.I.S.A. VALLE SUSA 20.776,00 QUOTA A CARICO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - 1^ TRIM.2013 C.C. N. 23 del 02/05/2003
Mandato n. 421 del 11/04/2013		 Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP.
IMMOBILIARE REBECCA FIASELLA S.r.l. 17.140,84 (ACC.FATT.)2^ S.A.L. LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO VIA ALMESE CONTRATTO REP. 124 DEL 18/09/2012
Mandato n. 398 del 02/04/2013		 Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione
IMMOBILIARE REBECCA FIASELLA S.r.l. 359,16 (ACC. FATT.) 2^ S.A.L. LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO VIA ALMESE CONTRATTO REP.124 DEL 18/09/2012
Mandato n. 397 del 29/03/2013		 Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione
EUROELEVATOR s.r.l. 411,40 FATTURA NUMERO 63 DEL 26/02/2013 - ELEZIONI POLITICHE DEL 24/25 FEBBRAIO 2013 MONTASCALE SEGGI ELETTORALI. REGOLAMENTO PER I LAVORI E L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA.
Det.Res.Ar.Amm. n. 48 del 28/03/2013		 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
Eni S.p.A. Divisione Gas & Power 372,97 FATTURA NUMERO M136189733 DEL 13/02/2013 - FORNITURA GAS RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE CLI. 140 074 619 201 - PERIODO 11/01/13 - 13/02/13 - SCADENZA 15/03/13. CONTRATTO
Det.Res.Ar.Ec.Fin. n. 46 del 28/03/2013		 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
Eni S.p.A. Divisione Gas & Power 1.927,00 FATTURA NUMERO M136189733 DEL 13/02/2013 - FORNITURA GAS RISCALDAMENTO CENTRO SOCIALE CLI. 140 074 619 201 - PERIODO 11/01/13-13/02/13 - SCADENZA 15/03/13. CONTRATTO
Det.Res.Ar.Ec.Fin. n. 46 del 28/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Eni S.p.A. Divisione Gas & Power 1.128,88 FATTURA NUMERO 1310417049 DEL 14/02/2013 - FORNITURA GAS RISCALDAMENTO AMBULATORI CLI. 140 074 201 902 - PERIODO 04/12/12 - 14/02/13 - SCADENZA 16/03/13. CONTRATTO
Det.Res.Ar.Ec.Fin. n. 46 del 28/03/2013		 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
Eni S.p.A. Divisione Gas & Power 2.211,31 FATTURA NUMERO M136176575 DEL 13/02/2013 - FORNITURA DI METANO PER RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA CLI. 120 783 294 801 - PERIODO 11/01/13 - 13/02/13 - SCADENZA 15/03/13. CONTRATTO
Det.Res.Ar.Ec.Fin. n. 46 del 28/03/2013		 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
Eni S.p.A. Divisione Gas & Power 2.976,83 FATTURA NUMERO M136189731 DEL 13/02/2013 - FORNITURA DI GAS PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CLI. 140 074 591 301 - PERIODO 11/01/13 - 13/02/13 - SCADENZA 15/03/13. CONTRATTO
Det.Res.Ar.Ec.Fin. n. 46 del 28/03/2013		 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
Eni S.p.A. Divisione Gas & Power 3.418,87 FATTURA NUMERO M136189733 DEL 13/02/2013 - FORNITURA GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE CLI. 140 074 619 201 - PERIODO 11/01/13 - 13/02/13 - SCADENZA 15/03/13. CONTRATTO
Det.Res.Ar.Ec.Fin. n. 46 del 28/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Eni S.p.A. Divisione Gas & Power 497,28 FATTURA NUMERO M136189733 DEL 13/02/2013 - FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SEDE ASSOC. CLI. 140 074 619 201 - PERIODO 11/01/13-13/02/13 - SCADENZA 15/03/13. CONTRATTO
Det.Res.Ar.Ec.Fin. n. 46 del 28/03/2013		 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
ENEL SOLE S.r.l. 2.062,13 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2013 CONTRATTO
Mandato n. 387 del 28/03/2013		 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
COOPERATIVA CITY SERVICE 1.306,56 SERVIZIO DOPOSCUOLA SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2012/2013 - MESE DI DICEMBRE. CONTRATTO
Mandato n. 384 del 26/03/2013		 Procedura Aperta
COOPERATIVA CITY SERVICE 1.205,69 SERVIZIO ASSISTENZA MENSA SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2012/2013 - MESE DI DICEMBRE (ACCONTO). CONTRATTO
Mandato n. 383 del 26/03/2013		 Procedura Aperta
COOPERATIVA CITY SERVICE 20,22 SERVIZIO ASSISTENZA MENSA SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2012/2013 - MESE DI DICEMBRE (SALDO). CONTRATTO
Mandato n. 382 del 26/03/2013		 Procedura Aperta
COOPERATIVA CITY SERVICE 825,72 SERVIZIO SOSTITUTIVO ASSISTENZA BAMBINI DISABILI SC. PRIMARIA - MESE DICEMBRE 2012 CONTRATTO
Mandato n. 381 del 26/03/2013		 Procedura Aperta
CAMST Soc.Coop. Sociale a r.l. 1.549,85 SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA INFANZIA MESE DI FEBBRAIO 2013 CONTRATTO
Mandato n. 379 del 26/03/2013		 Procedura Aperta
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 11.695,34 FATTURA NUMERO 7019370080200913 DEL 01/02/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO - SCADENZA 19/03/13. CONTRATTO
Atto liq. area Tec. n. 39 del 19/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 131,79 FATTURA NUMERO 019370180202414 DEL 05/03/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE B.TA BERT CLI. 049 795 912 - BIM. FEBBRAIO/MARZO - SCADENZA 25/03/13. CONTRATTO
Atto liq. area Tec. n. 39 del 19/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Eni S.p.A. Divisione Gas & Power 96,93 FATTURA NUMERO 1309575016 DEL 06/02/2013 - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO B.TA BERT CLI. 130 017 371 621 - BIM. 04/12/12-06/02/13 - SCADENZA 11/03/13 CONTRATTO
Atto liq. area Tec. n. 39 del 19/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DURANDO GIACOMO S.n.c. dei F.lli geom. Claudio & Giuseppe Durando 41.555,10 1^ S.A.L. LAVORI DI SISTEMAZIONE VIE CITTADINE (V.SAN GIOVANNI E CALLIERO) CONTRATTO Rep. 127 del 04/12/2012 - Regitrato - Agenzia Entrate di Avigliana A/I ATTI PUBBLICI N. 354
Mandato n. 314 del 14/03/2013		 Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione
COMUNE di ORBASSANO 24.659,57 RIMBORSO QUOTA CARICO (27,77%) PER IL SERVIZIO IN CONVENZIONE DELLA SEGRETERIA COMUNALE - PERIODO 11/4-31/12/12 CONVENZIONE ART. 30 D.LGS. 267/00
Mandato n. 312 del 07/03/2013		 ALTRO
A.L.M.A. Spa 965,53 FATTURA NUMERO 3/2912 DEL 31/12/2012 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE 4° TRIM. 2012 (SALDO). REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
Atto liq. serv.fin. n. 32 del 22/02/2013		 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
A.L.M.A. Spa 137,53 FATTURA NUMERO 3/2912 DEL 31/12/2012 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE 4° TRIM. 2012 (ACCONTO). REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
Atto liq. serv.fin. n. 32 del 22/02/2013		 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 958,15 FATTURA NUMERO 019370380240024 DEL 04/01/2013 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO CLI. 049 209 363 - MESE DICEMBRE - SCADENZA 24/01/13. CONTRATTO
Atto liq. serv.fin. n. 32 del 22/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Eni S.p.A. Divisione Gas & Power 605,75 FATTURA NUMERO M136008108 DEL 10/01/2013 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO MUNICIPIO CLI. 140 074 178 901 - PERIODO 11/12/12-10-01-13 - SCADENZA 19/02/13. CONTRATTO
Atto liq. serv.fin. n. 32 del 22/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Eni S.p.A. Divisione Gas & Power 2.052,18 FATTURA NUMERO M136002478 DEL 10/01/2013 - FORNITURA DI METANO PER RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA CLI. 120 783 294 801 - PERIODO 11/12/12-10/01/13 - SCADENZA 19/02/13. CONTRATTO
Atto liq. serv.fin. n. 32 del 22/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Eni S.p.A. Divisione Gas & Power 2.413,68 FATTURA NUMERO M136008111 DEL 10/01/2013 - FORNITURA DI GAS PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CLI. 140 074 591 301 - PERIODO 11/12/12-10/01/13 - SCADENZA 19/02/13. CONTRATTO
Atto liq. serv.fin. n. 32 del 22/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Eni S.p.A. Divisione Gas & Power 284,30 FATTURA NUMERO M136008113 DEL 10/01/2013 - FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SEDE ASSOC. CLI. 140 074 619 201 - PERIODO 11/12/12-10/01/13 - SCADENZA 19/02/13. CONTRATTO
Atto liq. serv.fin. n. 32 del 22/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Eni S.p.A. Divisione Gas & Power 1.954,58 FATTURA NUMERO M136008113 DEL 10/01/2013 - FORNITURA GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE CLI. 140 074 619 201 - PERIODO 11/12/12-10/01/13 - SCADENZA 19/02/13. CONTRATTO
Atto liq. serv.fin. n. 32 del 22/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Eni S.p.A. Divisione Gas & Power 1.101,67 FATTURA NUMERO M136008113 DEL 10/01/2013 - FORNITURA GAS RISCALDAMENTO CENTRO SOCIALE CLI. 140 074 619 201 - PERIODO 11/12/12-10/01/13 - SCADENZA 19/02/13. CONTRATTO
Atto liq. serv.fin. n. 32 del 22/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Eni S.p.A. Divisione Gas & Power 213,23 FATTURA NUMERO M136008113 DEL 10/01/2013 - FORNITURA GAS RISCALDAMENTO BIBLIOTECA CLI. 140 074 619 201 - PERIODO 11/12/12-10/01/13 - SCADENZA 19/02/13. CONTRATTO
Atto liq. serv.fin. n. 32 del 22/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 871,16 FATTURA NUMERO 019370380240025 DEL 03/02/2013 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO CLI. 049 209 363 - MESE GENNAIO - SCADENZA 25/02/13. CONTRATTO
Atto liq. serv.fin. n. 32 del 22/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Eni S.p.A. Divisione Gas & Power 395,90 FATTURA NUMERO M1270060975 DEL 10/12/2012 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO MUNICIPIO CLI. 140 074 178 901 - PERIODO 13/11/12-10/12/12 - SCADENZA 14/01/13. CONTRATTO
Atto liq. serv.fin. n. 32 del 22/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Eni S.p.A. Divisione Gas & Power 1.631,06 FATTURA NUMERO M1270060978 DEL 10/12/2012 - FORNITURA DI GAS PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CLI. 140 074 591 301 - PERIODO 13/11/12-10/12/12 - SCADENZA 14/01/13. CONTRATTO
Atto liq. serv.fin. n. 32 del 22/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Eni S.p.A. Divisione Gas & Power 1.458,47 FATTURA NUMERO M127047779 DEL 10/12/2012 - FORNITURA DI METANO PER RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA CLI. 120 783 294 801 - PERIODO 13/11/12-10/12/12 - SCADENZA 14/01/13. CONTRATTO
Atto liq. serv.fin. n. 32 del 22/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Eni S.p.A. Divisione Gas & Power 63,41 FATTURA NUMERO M1270060980 DEL 10/12/2012 - FORNITURA GAS RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE CLI. 140 074 619 201 - PERIODO 13/11/12-10/12/12 - SCADENZA 14/01/13. CONTRATTO
Atto liq. serv.fin. n. 32 del 22/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Eni S.p.A. Divisione Gas & Power 84,55 FATTURA NUMERO M1270060980 DEL 10/12/2012 - FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SEDE ASSOCIAZIONI CLI. 140 074 619 201 - PERIODO 13/11/12-10/12/12 - SCADENZA 14/01/13. CONTRATTO
Atto liq. serv.fin. n. 32 del 22/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Eni S.p.A. Divisione Gas & Power 327,65 FATTURA NUMERO M1270060980 DEL 10/12/2012 - FORNITURA GAS RISCALDAMENTO CENTRO SOCIALE CLI. 140 074 619 201 - PERIODO 13/11/12-10/12/12 - SCADENZA 14/01/13. CONTRATTO
Atto liq. serv.fin. n. 32 del 22/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Eni S.p.A. Divisione Gas & Power 581,30 FATTURA NUMERO M1270060980 DEL 10/12/2012 - FORNITURA GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE CLI. 140 074 619 201 - PERIODO 13/11/12-10/12/12 - SCADENZA 14/01/13. CONTRATTO
Atto liq. serv.fin. n. 32 del 22/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ACSEL S.P.A. 27.670,60 FATTURA NUMERO 37/002 DEL 11/01/2013 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI DICEMBRE. CONTRATTO
Atto liq. area Tec. n. 30 del 22/02/2013		 Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP.
ACSEL S.P.A. 1.072,31 FATTURA NUMERO 71/002 DEL 11/01/2013 - ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE 2° SEM. ANNO 2012 COMPRESI MATERIALI PER LA CAMPAGNA PROVINCIALE: 'RACCOLTA DIFFERENZIATA: BEATO CHI LA FA'. CONTRATTO
Atto liq. area Tec. n. 30 del 22/02/2013		 Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP.
ACSEL S.P.A. 5.186,54 FATTURA NUMERO 107/002 DEL 11/01/2013 - SERVIZIO DA DISCIPLINARE: GESTIONE ECOCENTRI 2° SEM. 2012. CONTRATTO
Atto liq. area Tec. n. 30 del 22/02/2013		 Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP.
ACSEL S.P.A. 26.574,77 FATTURA NUMERO 170/002 DEL 13/02/2013 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI GENNAIO 2013. CONTRATTO
Atto liq. area Tec. n. 30 del 22/02/2013		 Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP.
ACSEL S.P.A. 181,50 FATTURA NUMERO 200/002 DEL 21/02/2013 - SERVIZIO DI FORNITURA E POSA SERRATURE CASSONETTI. CONTRATTO
Atto liq. area Tec. n. 30 del 22/02/2013		 Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP.
ONORANZE Funebri GIRODO S.a.s. di Grande Marco & C. 1.004,30 FATTURA NUMERO 71/V DEL 31/12/2012 - SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI 2° SEMESTRE 2012. REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
Atto liq. area Tec. n. 30 del 22/02/2013		 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
PIERO & GIANNI - Cooperativa sociale O.N.L.U.S. 2.057,00 FATTURA NUMERO 237 DEL 14/12/2012 - FORNITURA DI ARREDO URBANO (N.4 PORTABICI ONDA AU686 - N. 1 PORTABICI COLONNA AU 680 E N. 6 POSACENERE A STELO AU 374) DA POSIZIONARE SUL TERRITORIO COMUNALE. REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
Atto liq. area Tec. n. 30 del 22/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TERRE DI MEZZO Soc.Coop.Soc. 4.858,62 FATTURA NUMERO 19/S DEL 31/12/2012 - FORNITURA DI ARREDO URBANO (FONTANA - PANCHINA - CESTINI RIFIUTI DA ESTERNO - TAVOLO PIC-NIC) - SCADENZA 28/02/13. REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
Atto liq. area Tec. n. 30 del 22/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SVILUPSO S.r.l. 2.420,00 SERVIZIO PER STUDIO GRAFICO PROGETTAZIONE E STAMPA CARNET BUONI SCONTO 'INSIEME CONTRO LA CRISI - BUONI SPESA NATALE 2012' REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI E L'ACQUISIZIONE IN ECOMOMIA DI BENI E SERVIZI
Mandato n. 286 del 25/02/2013		 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
MARTOGLIO s.p.a. 1.972,54 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON SCUOLABUS IN COMODATO MESE DI GENNAIO. CONTRATTO
Mandato n. 285 del 25/02/2013		 Procedura Aperta
D.P. IMPIANTI DI DANILO PETTIGIANI - IMPIANTI ELETTRICI ELETTRONICI 3.206,50 SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2012. REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI E L'ACQUISIZIONE IN ECOMOMIA DI BENI E SERVIZI
Mandato n. 284 del 25/02/2013		 Procedura Ristretta
COOPERATIVA CITY SERVICE 7.252,06 ASSISTENZA TEMPO MENSA E DOPOSCUOLA SC.PRIMARIA MESI OTT./NOV.2012 CONTRATTO
Mandato n. 283 del 25/02/2013		 Procedura Aperta
CAMST Soc.Coop. Sociale a r.l. 463,89 SERVIZIO REFEZIONE SC.PRIMARIA MESE DI DICEMBRE 2012 CONTRATTO
Mandato n. 282 del 25/02/2013		 Procedura Aperta
CAMST Soc.Coop. Sociale a r.l. 582,65 SERVIZIO REFEZIONE SC.PRIMARIA MESE DI GENNAIO 2012 CONTRATTO
Mandato n. 281 del 25/02/2013		 Procedura Aperta
CAMST Soc.Coop. Sociale a r.l. 1.214,97 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SC.INFANZIA MESE DIC. 2012 CONTRATTO
Mandato n. 280 del 25/02/2013		 Procedura Aperta
CAMST Soc.Coop. Sociale a r.l. 1.572,74 SERV. REF.SCOLASTICA ALUNNI INFANZIA (GENN. 2013) CONTRATTO
Mandato n. 279 del 25/02/2013		 Procedura Aperta
AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 633,90 SERVIZIO PULIZIA AMBULATORI MEDICI COMUNALI (NOV./DIC.2012) REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI E L'ACQUISIZIONE IN ECOMOMIA DI BENI E SERVIZI
Mandato n. 278 del 25/02/2013		 Affidamento Diretto ex Art.5 della Legge N.381/91
AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1.111,84 SERVIZIO PULIZIA PALESTRA COMUNALE (NOV./DIC.2012) REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI E L'ACQUISIZIONE IN ECOMOMIA DI BENI E SERVIZI
Mandato n. 277 del 25/02/2013		 Affidamento Diretto ex Art.5 della Legge N.381/91
AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1.500,00 LAVORI DI PULIZIA CENTRO SOCIALE. REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI E L'ACQUISIZIONE IN ECOMOMIA DI BENI E SERVIZI
Mandato n. 276 del 25/02/2013		 Affidamento Diretto ex Art.5 della Legge N.381/91
AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 903,84 LAVORI DI PULIZIA CENTRO SOCIALE. REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI E L'ACQUISIZIONE IN ECOMOMIA DI BENI E SERVIZI
Mandato n. 275 del 25/02/2013		 Affidamento Diretto ex Art.5 della Legge N.381/91
AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1.500,00 SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI PUBBLICI GIARDINI DI LANSLEBOURG ANNO 2012. REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI E L'ACQUISIZIONE IN ECOMOMIA DI BENI E SERVIZI
Mandato n. 274 del 25/02/2013		 Affidamento Diretto ex Art.5 della Legge N.381/91
AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 223,44 SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA (NOV./DIC.2012) REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI E L'ACQUISIZIONE IN ECOMOMIA DI BENI E SERVIZI
Mandato n. 273 del 25/02/2013		 Affidamento Diretto ex Art.5 della Legge N.381/91
AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 400,20 SERVIZIO PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE (NOV./DIC. 2012) REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI E L'ACQUISIZIONE IN ECOMOMIA DI BENI E SERVIZI
Mandato n. 272 del 25/02/2013		 Affidamento Diretto ex Art.5 della Legge N.381/91
AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1.200,56 PAGAMENTO FATTURE N. 353 DEL 10/12/12 E N. 395 DEL 31/12/2012 REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI E L'ACQUISIZIONE IN ECOMOMIA DI BENI E SERVIZI
Mandato n. 271 del 25/02/2013		 Affidamento Diretto ex Art.5 della Legge N.381/91
AGHEPOS S.r.l. 1.754,50 SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DUE PAGINE STORIA ED EVENTI DI VILLAR DORA PROGETTO 'OPERA OMNIA' REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI E L'ACQUISIZIONE IN ECOMOMIA DI BENI E SERVIZI
Mandato n. 270 del 25/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SOLE S.r.l. 2.062,13 PAGAMENTO FATTURE N. 0230068548 E N. 0230068549 DEL 31/12/2012 CONTRATTO
Mandato n. 170 del 20/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 4.715,83 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO - SCADENZA 20/02/13. CONTRATTO
Mandato n. 169 del 19/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE 3.675,24 RIMBORSO QUOTA A CARICO PER IL PROGETTO DI LOTTA LARVICIDA AI CULICIDI ANNO 2012 ATTO LIQUIDAZIONE
Mandato n. 143 del 15/02/2013		 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
CA.DO.S. CONSORZIO AMBIENTE DORA SANGONE 6.496,40 CONTRIBUTI FINANZIAMENTO 'C.A.DO.S.' ANNO 2013 L.R. 24/2002
Mandato n. 130 del 08/02/2013		 Contributo
C.C. SOLAR S.a.s. di Cargnino Stefano 1.114,41 FORNITURA E POSA SISTEMA DI CONTROLLO DELLA CENTRALE TERMICA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E CENTRO SOCIALE (ACCONTO). DETERMINA
Mandato n. 128 del 05/02/2013		 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
C.C. SOLAR S.a.s. di Cargnino Stefano 1.320,11 FORNITURA E POSA SISTEMA DI CONTROLLO DELLA CENTRALE TERMICA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E CENTRO SOCIALE (SALDO). DETERMINA
Mandato n. 127 del 05/02/2013		 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
C.C. SOLAR S.a.s. di Cargnino Stefano 957,11 FORNITURA E POSA SISTEMA DI CONTROLLO DELLA CENTRALE TERMICA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E CENTRO SOCIALE (ACCONTO). DETERMINA
Mandato n. 126 del 05/02/2013		 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
2D di Vincenzo DI CANIO 1.694,00 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. DETERMINA
Mandato n. 125 del 05/02/2013		 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
FAMA SOFTWARE di Fassone Maura 546,75 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE ALLA DITTA FAMA SOFTWARE DI FASSONE MAURA (CIG. Z0B0867557). DETERMINA Area Economico-Finanziaria n. 15/7 del 28/01/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
COOP.SOCIALE AMICO 1.500,00 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, ACQUISTI E FORNITURE IN ECONOMIA
DETERMINA Area Amministrativa n. 13/3 del 24/01/2013		 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
POSTE ITALIANE SPA 4.800,00 ANTICIPAZIONE PER LE SPESE DEL SERVIZIO POSTALE ANNO 2013. (CIG=Z21084FFD4) DETERMINA Area Economico-Finanziaria n. 10/6 del 14/01/2013 CONTRATTI ESCLUSI EX ART. 19 DEL D.LGS. 163/2006
ENTI REV S.R.L. SALUZZO 3.500,50 AFFIDAMENTO SERVIZI DI ELABORAZIONE ED ADEMPIEMENTI FISCALI ALLA DITTA ENTI REV SRL - ANNO 2013 - CIG Z4C07F0233 REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZI IN ECONOMIA
DETERMINAZIONE n. 243 del 28/12/2012		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SISCOM SPA 5.590,45 AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE SU SOFTWARE APPLICATIVO E GESTIONE SERVIZI WEB ALLA DITTA SISCOM SPA - ANNO 2013 - CIG. ZD507F03D4 REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZI IN ECONOMIA
DETERMINAZIONE n. 242 del 28/12/2012		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
A.L.M.A. Spa 4.051,08 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE ANNO 2013 ALLA DITTA ALMA S.P.A. (CIG =Z140818ECE). REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDAMENTI IN ECONOMIA
DETERMINA Area Economico-Finanziaria n. 4/3 del 10/01/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PINAMONTI PAOLO 4.009,50 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA INFORMATICA ALLA DITTA PAOLO PINAMONTI. ANNO 2013. (CIG= Z3407EC2DD). ARTICOLO 7 REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDAMENTI IN ECONOMIA
DETERMINA Area Economico-Finanziaria n. 241/44 del 28/12/2012		 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
CASA EDITRICE AGHEPOS TORINO 1.754,50 IMPEGNO DI SPESA PROGETTO EDITORIALE OPERA OMNIA - COMUNE RICCHEZZA. ART. 125 D.LGS. 163/2006 - ART. 7 REGOLAMENTO COMUNALE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA
DETERMINA Area Amministrativa n. 237/77 del 21/12/2012		 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
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