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COMUNE DI BALDISSERO D'ALBA
SOVVENZIONI,CONTRIBUTI, SUSSIDI,VANTAGGI ECONOMICI
Atti di Concessione
Art. 26 e 27 D. Lgs. 14 marzo 2013 n.33
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COMUNE DI BALDISSERO D'ALBA
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Elenco atti di concessione:
(Art. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013 vigenti dal 20/04/2013)
Ex Art. 18 D.L. 83/2012
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Modalità di individuazione
BANDA MUSICALE DEL ROERO
250,00
EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE BANDA MUSICALE DEL ROERO - PROVVEDIMENTI.
DELIBERA DI Giunta Comunale n. 6 del 12/02/2025
Contributo
ASS. NAZ. ALPINI GRUPPO DI BALDISSERO D'ALBA
329,40
EROGAZIONE CONTRIBUTO A GRUPPO ALPINI DI BALDISSERO ANNUALITA' 2024 - PROVVEDIMENTI.
DELIBERA DI Giunta Comunale n. 47 del 30/10/2024
Contributo
ASSOCIAZIONE 'J'AMIS ED BAUTZE'
2.000,00
EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI AMIS ED BAUTSE - ASSOCIAZIONE VOLONTARI NAZIONALE CARABINIERI ANNUALITA' 2024 - CROCE ROSSA ITALIANA SEZIONE DI SOMMARIVA DEL BOSCO - PROVVEDIMENTI.
DELIBERA DI Giunta Comunale n. 41 del 09/10/2024
Contributo
ASS. NAZIONALE VOLONTARI CARABINIERI
200,00
EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI AMIS ED BAUTSE - ASSOCIAZIONE VOLONTARI NAZIONALE CARABINIERI ANNUALITA' 2024 - CROCE ROSSA ITALIANA SEZIONE DI SOMMARIVA DEL BOSCO - PROVVEDIMENTI.
DELIBERA DI Giunta Comunale n. 41 del 09/10/2024
Contributo
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SOMMARIVA DEL BOSCO
100,00
EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI AMIS ED BAUTSE - ASSOCIAZIONE VOLONTARI NAZIONALE CARABINIERI ANNUALITA' 2024 - CROCE ROSSA ITALIANA SEZIONE DI SOMMARIVA DEL BOSCO - PROVVEDIMENTI.
DELIBERA DI Giunta Comunale n. 41 del 09/10/2024
Contributo
COOPERATIVA COESIONI SOCIALI SOC.COOP.SOC.
12.458,88
SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP - PROVVEDIMENTI.
DELIBERA DI Giunta Comunale n. 40 del 11/09/2024
Contributo
ALLASIA CELESTINO
2.640,00
RETROCESSIONE LOCULI CIMITERIALI - SIG. ALLASIA CELESTINO - ACCETTAZIONE E CORRESPONSIONE RIMBORSO
DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO n. 47 del 02/09/2024
Contributo
PROLOCO di BALDISSERO D'ALBA
500,00
EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PROLOCO E PREMIO GIORNALISTICO DEL ROERO - PROVVEDIMENTI.
DELIBERA DI Giunta Comunale n. 37 del 21/08/2024
Contributo
ASSOCIAZIONE PREMIO GIORNALISTICO DEL ROERO
150,00
EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PROLOCO E PREMIO GIORNALISTICO DEL ROERO - PROVVEDIMENTI.
DELIBERA DI Giunta Comunale n. 37 del 21/08/2024
Contributo
ALBA FIRE S.N.C. DI GIACHINO VALTER & C.
1.724,78
FATTURA NUMERO 000057\PA DEL 27/04/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI, COLONNINE IDRANTI, USCITE DI SICUREZZA E PORTE TAGLIAFUOCO ANNO 2021
Determina Resp. Finanziario n. 33 del 05/05/2021
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TECNOEDIL S.P.A.
749,80
FATTURA NUMERO 0150020200000218700 DEL 30/11/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE
Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
S.F.E.L. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI S.N.C.
427,43
FATTURA NUMERO 3/1627 DEL 15/12/2020 - STAMPA, IMBUSTAMENTO AVVISI DI PAGAMENTO E F24 TARI 2020
Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
S.F.E.L. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI S.N.C.
290,65
FATTURA NUMERO 3/1628 DEL 15/12/2020 - SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE AVVISI TARI ANNO 2020
Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020
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RO.e RO. SOC.COOPERATIVA SOCIALE
1.281,42
FATTURA NUMERO PA/153 DEL 30/11/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - MESE DI NOVEMBRE
Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
RO.e RO. SOC.COOPERATIVA SOCIALE
1.005,56
FATTURA NUMERO PA/132 DEL 27/11/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - MESE DI OTTOBRE
Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETA' UNIPERSONALE
1.686,73
FATTURA NUMERO 20FVRW138208 DEL 30/11/2020 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO SERVIZIO DEMOGRAFICO 01.09.2020 - 31.12.2020 - MESE DI NOVEMBRE
Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
POSTE ITALIANE S.P.A. DCA - SERV.INCASSO CREDITI
4,49
FATTURA NUMERO 1020367738 DEL 14/12/2020 - SPESE POSTALI ALIMENTAZIONE CONTO CONTRATTUALE N. 30069328-003 ANNO 2020 - SETTEMBRE
Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MELE MULTISERVICE
244,00
FATTURA NUMERO 9/01 DEL 02/12/2020 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI
Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
IREN MERCATO S.P.A.
16,79
FATTURA NUMERO 012040068640 DEL 16/12/2020 - SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - NOVEMBRE
Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
IREN MERCATO S.P.A.
28,01
FATTURA NUMERO 012040068641 DEL 16/12/2020 - SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - NOVEMBRE
Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
IREN MERCATO S.P.A.
23,78
FATTURA NUMERO 012040068635 DEL 16/12/2020 - SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - NOVEMBRE
Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
IREN MERCATO S.P.A.
39,23
FATTURA NUMERO 012040068634 DEL 16/12/2020 - SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - NOVEMBRE
Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
IREN MERCATO S.P.A.
176,06
FATTURA NUMERO 012040068638 DEL 16/12/2020 - SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - NOVEMBRE
Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
IREN MERCATO S.P.A.
119,73
FATTURA NUMERO 012040068637 DEL 16/12/2020 - SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - NOVEMBRE
Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
IREN MERCATO S.P.A.
143,07
FATTURA NUMERO 012040068636 DEL 16/12/2020 - SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - NOVEMBRE
Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
IREN MERCATO S.P.A.
122,96
FATTURA NUMERO 012040068639 DEL 16/12/2020 - SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - NOVEMBRE
Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
IREN MERCATO S.P.A.
2.920,40
FATTURA NUMERO 012040069046 DEL 16/12/2020 - SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - NOVEMBRE
Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
FRANZERO MAURIZIO
53,00
FATTURA NUMERO 535/FE DEL 30/11/2020 - FORNITURA CARBURANTE MOTOCARRO ANNO 2020 - MESE DI NOVEMBRE
Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
F.LLI BODDA S.N.C.
302,68
FATTURA NUMERO 18/PA DEL 30/11/2020 - RECINZIONE VALDOSTANA CAMPATA DA 195 CM - AGGIUNTA
Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DIMAR S.P.A.
285,78
FATTURA NUMERO 001351202021047465 DEL 09/12/2020 - PANETTONI PER GLI ULTRAOTTANTENNI
Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CORAGLIA ELISA
202,73
FATTURA NUMERO 13/001 DEL 10/12/2020 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2020/2021
Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI - CO.A.B.SE.R.
1.201,20
FATTURA NUMERO 2523/02 DEL 17/12/2020 - SPESE PER GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2020 - OTTOBRE
Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI - CO.A.B.SE.R.
13,34
FATTURA NUMERO 2462/02 DEL 25/11/2020 - SPESE PER GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2020
Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI
1.230,90
FATTURA NUMERO 2578/02 DEL 18/12/2020 - SPESE PER GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2020 - NOVEMBRE
Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALLASIA EDILE S.N.C. DI ALLASIA GIUSEPPE & C.
968,30
FATTURA NUMERO 697 PA DEL 16/12/2020 - FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO
Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
BERTOLUSSO ALDO
330,00
FATTURA NUMERO 806/FE DEL 30/11/2020 - FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS ANNO 2020 - MESE DI OTTOBRE
Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
BT ITALIA S.p.A.
335,50
FATTURA NUMERO F2020-141279 DEL 14/12/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 - DICEMBRE
Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CAMST SOC. COOP. A R.L.
549,10
FATTURA NUMERO 2000913973 DEL 18/12/2020 - SPESE PER LA PULIZIA DI LOCALI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE
Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CAMST SOC. COOP. A R.L.
549,10
AFATTURA NUMERO 2000913401 DEL 30/11/2020 - SPESE PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - NOVEMBRE 2020
Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CAMST SOC. COOP. A R.L.
658,92
FATTURA NUMERO 2000913402 DEL 30/11/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DURANTE IL TRASPORTO SULLO SCUOLABUS COMUNALE A.S. 2020/2021 - NOVEMBRE
Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CAMST SOC. COOP. A R.L.
658,92
FATTURA NUMERO 2000913974 DEL 18/12/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DURANTE IL TRASPORTO SULLO SCUOLABUS COMUNALE A.S. 2020/2021 - SETTEMBRE
Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CAMST SOC. COOP. A R.L.
684,15
FATTURA NUMERO 2000913399 DEL 30/11/2020 - SPESE PER PASTI ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - MESE DI NOVEMBRE
Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CAMST SOC. COOP. A R.L.
49,76
FATTURA NUMERO 2000913400 DEL 30/11/2020 - SPESE PER PASTI ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - MESE DI NOVEMBRE
Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CAMST SOC. COOP. A R.L.
23,88
FATTURA NUMERO 2000913734 DEL 30/11/2020 - SPESE PER PASTI ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - MESE DI NOVEMBRE
Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CAMST SOC. COOP. A R.L.
40,72
FATTURA NUMERO 2000913852 DEL 30/11/2020 - SPESE PER PASTI ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - MESE DI SETTEMBRE
Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020
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CAMST SOC. COOP. A R.L.
797,16
FATTURA NUMERO 2000913954 DEL 18/12/2020 - SPESE PER PASTI ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - MESE DI NOVEMBRE
Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CLAUDIO ELEVATORI S.A.S.
195,20
FATTURA NUMERO 000133/20/PA DEL 21/12/2020 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO N. 1158 SCUOLA MATERNA
Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CLAUDIO ELEVATORI S.A.S.
256,20
FATTURA NUMERO 000096/20/PA DEL 30/11/2020 - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA ASCENSORE MENSA SCUOLA INFANZIA ANNO 2020 - SALDO
Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CLAUDIO ELEVATORI S.A.S.
339,77
FATTURA NUMERO 000097/20/PA DEL 30/11/2020 - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA ASCENSORE SCUOLA PRIMARIA ANNO 2020 - SALDO
Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020
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TECNOEDIL S.P.A.
22,96
FATTURA NUMERO 0150020200000218900 DEL 30/11/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE
Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TECNOEDIL S.P.A.
20,45
FATTURA NUMERO 0150020200000285400 DEL 30/11/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE
Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TECNOEDIL S.P.A.
9,49
FATTURA NUMERO 0150020200000218100 DEL 30/11/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE
Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TECNOEDIL S.P.A.
59,28
FATTURA NUMERO 0150020200000218600 DEL 30/11/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE
Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TECNOEDIL S.P.A.
86,92
FATTURA NUMERO 0150020200000218800 DEL 30/11/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE
Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TELECOM ITALIA S.P.A.
9,44
FATTURA NUMERO 8A00698682 DEL 12/12/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 - OTTOBRE-NOVEMBRE
Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
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