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COMUNE DI BALDISSERO D'ALBA

Per data/beneficiari:

Elenco atti di concessione: (Art. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013 vigenti dal 20/04/2013)
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Beneficiario Importo Oggetto Norma/Titolo Modalità di individuazione
BANDA MUSICALE DEL ROERO 250,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE BANDA MUSICALE DEL ROERO - PROVVEDIMENTI. DELIBERA DI Giunta Comunale n. 6 del 12/02/2025 Contributo
ASS. NAZ. ALPINI GRUPPO DI BALDISSERO D'ALBA 329,40 EROGAZIONE CONTRIBUTO A GRUPPO ALPINI DI BALDISSERO ANNUALITA' 2024 - PROVVEDIMENTI. DELIBERA DI Giunta Comunale n. 47 del 30/10/2024 Contributo
ASSOCIAZIONE 'J'AMIS ED BAUTZE' 2.000,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI AMIS ED BAUTSE - ASSOCIAZIONE VOLONTARI NAZIONALE CARABINIERI ANNUALITA' 2024 - CROCE ROSSA ITALIANA SEZIONE DI SOMMARIVA DEL BOSCO - PROVVEDIMENTI. DELIBERA DI Giunta Comunale n. 41 del 09/10/2024 Contributo
ASS. NAZIONALE VOLONTARI CARABINIERI 200,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI AMIS ED BAUTSE - ASSOCIAZIONE VOLONTARI NAZIONALE CARABINIERI ANNUALITA' 2024 - CROCE ROSSA ITALIANA SEZIONE DI SOMMARIVA DEL BOSCO - PROVVEDIMENTI. DELIBERA DI Giunta Comunale n. 41 del 09/10/2024 Contributo
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SOMMARIVA DEL BOSCO 100,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI AMIS ED BAUTSE - ASSOCIAZIONE VOLONTARI NAZIONALE CARABINIERI ANNUALITA' 2024 - CROCE ROSSA ITALIANA SEZIONE DI SOMMARIVA DEL BOSCO - PROVVEDIMENTI. DELIBERA DI Giunta Comunale n. 41 del 09/10/2024 Contributo
COOPERATIVA COESIONI SOCIALI SOC.COOP.SOC. 12.458,88 SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP - PROVVEDIMENTI. DELIBERA DI Giunta Comunale n. 40 del 11/09/2024 Contributo
ALLASIA CELESTINO 2.640,00 RETROCESSIONE LOCULI CIMITERIALI - SIG. ALLASIA CELESTINO - ACCETTAZIONE E CORRESPONSIONE RIMBORSO DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO n. 47 del 02/09/2024 Contributo
PROLOCO di BALDISSERO D'ALBA 500,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PROLOCO E PREMIO GIORNALISTICO DEL ROERO - PROVVEDIMENTI. DELIBERA DI Giunta Comunale n. 37 del 21/08/2024 Contributo
ASSOCIAZIONE PREMIO GIORNALISTICO DEL ROERO 150,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PROLOCO E PREMIO GIORNALISTICO DEL ROERO - PROVVEDIMENTI. DELIBERA DI Giunta Comunale n. 37 del 21/08/2024 Contributo
ALBA FIRE S.N.C. DI GIACHINO VALTER & C. 1.724,78 FATTURA NUMERO 000057\PA DEL 27/04/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI, COLONNINE IDRANTI, USCITE DI SICUREZZA E PORTE TAGLIAFUOCO ANNO 2021 Determina Resp. Finanziario n. 33 del 05/05/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TECNOEDIL S.P.A. 749,80 FATTURA NUMERO 0150020200000218700 DEL 30/11/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
S.F.E.L. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI S.N.C. 427,43 FATTURA NUMERO 3/1627 DEL 15/12/2020 - STAMPA, IMBUSTAMENTO AVVISI DI PAGAMENTO E F24 TARI 2020 Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
S.F.E.L. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI S.N.C. 290,65 FATTURA NUMERO 3/1628 DEL 15/12/2020 - SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE AVVISI TARI ANNO 2020 Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
RO.e RO. SOC.COOPERATIVA SOCIALE 1.281,42 FATTURA NUMERO PA/153 DEL 30/11/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - MESE DI NOVEMBRE Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
RO.e RO. SOC.COOPERATIVA SOCIALE 1.005,56 FATTURA NUMERO PA/132 DEL 27/11/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - MESE DI OTTOBRE Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETA' UNIPERSONALE 1.686,73 FATTURA NUMERO 20FVRW138208 DEL 30/11/2020 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO SERVIZIO DEMOGRAFICO 01.09.2020 - 31.12.2020 - MESE DI NOVEMBRE Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
POSTE ITALIANE S.P.A. DCA - SERV.INCASSO CREDITI 4,49 FATTURA NUMERO 1020367738 DEL 14/12/2020 - SPESE POSTALI ALIMENTAZIONE CONTO CONTRATTUALE N. 30069328-003 ANNO 2020 - SETTEMBRE Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MELE MULTISERVICE 244,00 FATTURA NUMERO 9/01 DEL 02/12/2020 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
IREN MERCATO S.P.A. 16,79 FATTURA NUMERO 012040068640 DEL 16/12/2020 - SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - NOVEMBRE Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
IREN MERCATO S.P.A. 28,01 FATTURA NUMERO 012040068641 DEL 16/12/2020 - SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - NOVEMBRE Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
IREN MERCATO S.P.A. 23,78 FATTURA NUMERO 012040068635 DEL 16/12/2020 - SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - NOVEMBRE Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
IREN MERCATO S.P.A. 39,23 FATTURA NUMERO 012040068634 DEL 16/12/2020 - SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - NOVEMBRE Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
IREN MERCATO S.P.A. 176,06 FATTURA NUMERO 012040068638 DEL 16/12/2020 - SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - NOVEMBRE Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
IREN MERCATO S.P.A. 119,73 FATTURA NUMERO 012040068637 DEL 16/12/2020 - SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - NOVEMBRE Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
IREN MERCATO S.P.A. 143,07 FATTURA NUMERO 012040068636 DEL 16/12/2020 - SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - NOVEMBRE Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
IREN MERCATO S.P.A. 122,96 FATTURA NUMERO 012040068639 DEL 16/12/2020 - SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - NOVEMBRE Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
IREN MERCATO S.P.A. 2.920,40 FATTURA NUMERO 012040069046 DEL 16/12/2020 - SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - NOVEMBRE Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
FRANZERO MAURIZIO 53,00 FATTURA NUMERO 535/FE DEL 30/11/2020 - FORNITURA CARBURANTE MOTOCARRO ANNO 2020 - MESE DI NOVEMBRE Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
F.LLI BODDA S.N.C. 302,68 FATTURA NUMERO 18/PA DEL 30/11/2020 - RECINZIONE VALDOSTANA CAMPATA DA 195 CM - AGGIUNTA Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DIMAR S.P.A. 285,78 FATTURA NUMERO 001351202021047465 DEL 09/12/2020 - PANETTONI PER GLI ULTRAOTTANTENNI Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CORAGLIA ELISA 202,73 FATTURA NUMERO 13/001 DEL 10/12/2020 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2020/2021 Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI - CO.A.B.SE.R. 1.201,20 FATTURA NUMERO 2523/02 DEL 17/12/2020 - SPESE PER GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2020 - OTTOBRE Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI - CO.A.B.SE.R. 13,34 FATTURA NUMERO 2462/02 DEL 25/11/2020 - SPESE PER GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2020 Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI 1.230,90 FATTURA NUMERO 2578/02 DEL 18/12/2020 - SPESE PER GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2020 - NOVEMBRE Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALLASIA EDILE S.N.C. DI ALLASIA GIUSEPPE & C. 968,30 FATTURA NUMERO 697 PA DEL 16/12/2020 - FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
BERTOLUSSO ALDO 330,00 FATTURA NUMERO 806/FE DEL 30/11/2020 - FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS ANNO 2020 - MESE DI OTTOBRE Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
BT ITALIA S.p.A. 335,50 FATTURA NUMERO F2020-141279 DEL 14/12/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 - DICEMBRE Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CAMST SOC. COOP. A R.L. 549,10 FATTURA NUMERO 2000913973 DEL 18/12/2020 - SPESE PER LA PULIZIA DI LOCALI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CAMST SOC. COOP. A R.L. 549,10 AFATTURA NUMERO 2000913401 DEL 30/11/2020 - SPESE PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - NOVEMBRE 2020 Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CAMST SOC. COOP. A R.L. 658,92 FATTURA NUMERO 2000913402 DEL 30/11/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DURANTE IL TRASPORTO SULLO SCUOLABUS COMUNALE A.S. 2020/2021 - NOVEMBRE Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CAMST SOC. COOP. A R.L. 658,92 FATTURA NUMERO 2000913974 DEL 18/12/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DURANTE IL TRASPORTO SULLO SCUOLABUS COMUNALE A.S. 2020/2021 - SETTEMBRE Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CAMST SOC. COOP. A R.L. 684,15 FATTURA NUMERO 2000913399 DEL 30/11/2020 - SPESE PER PASTI ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - MESE DI NOVEMBRE Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CAMST SOC. COOP. A R.L. 49,76 FATTURA NUMERO 2000913400 DEL 30/11/2020 - SPESE PER PASTI ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - MESE DI NOVEMBRE Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CAMST SOC. COOP. A R.L. 23,88 FATTURA NUMERO 2000913734 DEL 30/11/2020 - SPESE PER PASTI ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - MESE DI NOVEMBRE Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CAMST SOC. COOP. A R.L. 40,72 FATTURA NUMERO 2000913852 DEL 30/11/2020 - SPESE PER PASTI ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - MESE DI SETTEMBRE Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CAMST SOC. COOP. A R.L. 797,16 FATTURA NUMERO 2000913954 DEL 18/12/2020 - SPESE PER PASTI ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - MESE DI NOVEMBRE Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CLAUDIO ELEVATORI S.A.S. 195,20 FATTURA NUMERO 000133/20/PA DEL 21/12/2020 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO N. 1158 SCUOLA MATERNA Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CLAUDIO ELEVATORI S.A.S. 256,20 FATTURA NUMERO 000096/20/PA DEL 30/11/2020 - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA ASCENSORE MENSA SCUOLA INFANZIA ANNO 2020 - SALDO Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CLAUDIO ELEVATORI S.A.S. 339,77 FATTURA NUMERO 000097/20/PA DEL 30/11/2020 - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA ASCENSORE SCUOLA PRIMARIA ANNO 2020 - SALDO Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TECNOEDIL S.P.A. 22,96 FATTURA NUMERO 0150020200000218900 DEL 30/11/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TECNOEDIL S.P.A. 20,45 FATTURA NUMERO 0150020200000285400 DEL 30/11/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TECNOEDIL S.P.A. 9,49 FATTURA NUMERO 0150020200000218100 DEL 30/11/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TECNOEDIL S.P.A. 59,28 FATTURA NUMERO 0150020200000218600 DEL 30/11/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TECNOEDIL S.P.A. 86,92 FATTURA NUMERO 0150020200000218800 DEL 30/11/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TELECOM ITALIA S.P.A. 9,44 FATTURA NUMERO 8A00698682 DEL 12/12/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 - OTTOBRE-NOVEMBRE Determina Resp. Finanziario n. 88 del 28/12/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
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Si avvisa l'utenza che i dati personali sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici, in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. (Rif. provvedimento n. 243 del 15.05.2014 del Garante per la protezione dei dati personali "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" )