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Comune di Montemagno Monferrato

Per data/beneficiari:

Elenco atti di concessione: (Art. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013 vigenti dal 20/04/2013)
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Beneficiario Importo Oggetto Norma/Titolo Modalità di individuazione
ASP S.p.A. 9.059,07 FATTURA NUMERO 2802400796 DEL 30/09/2024 - RACCOLTA RSU GENNAIO Determina Contabile n. 45 del 10/10/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ASTIGRAFICA S.r.L. 311,10 FATTURA NUMERO 0000014/PA DEL 30/08/2024 - MANIFESTI E MATERIALE PUBBLICITARIO MONTEMAGNO SOTTO LE STELLE E NON SOLO Determina Contabile n. 45 del 10/10/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ASP S.p.A. 9.059,07 FATTURA NUMERO 2802400796 DEL 30/09/2024 - RACCOLTA RSU GENNAIO Determina Contabile n. 45 del 10/10/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ASTIGRAFICA S.r.L. 311,10 FATTURA NUMERO 0000014/PA DEL 30/08/2024 - MANIFESTI E MATERIALE PUBBLICITARIO MONTEMAGNO SOTTO LE STELLE E NON SOLO Determina Contabile n. 45 del 10/10/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CARTOLIBRERIA PATRIZIA MARZANO DI PATRIZIA MARZANO 70,10 FATTURA NUMERO 53 DEL 24/09/2024 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO. Determina Contabile n. 45 del 10/10/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SOLE 456,84 FATTURA NUMERO SF00157823 DEL 30/09/2024 - IP 2024 Determina Contabile n. 45 del 10/10/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
FONDAZIONE LEGAMBIENTE 268,40 FATTURA NUMERO 60109 DEL 04/10/2024 - CONTRIBUTO PER FORNITURA DEL PACCO RIDOTTO BAMBINO Determina Contabile n. 45 del 10/10/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
G.A.I.A. S.p.A. GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA DELL'ASTIGIANO S.p.A. 5.418,77 FATTURA NUMERO 01326/PA DEL 30/09/2024 - SETTEMBRE 2024 Determina Contabile n. 45 del 10/10/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 84,79 FATTURA NUMERO 6975/FVIAC DEL 05/09/2024 - FATTURA ACCOMPAGNATORIA PA SPLIT PAYMENT L IVA ESPOSTA IN QUESTA FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALL ERARIO DAL DESTINATARIO AI SENSI DELL ART17TER DPR N633 72 SCISSIONE DEI PAGAMENTI AL FINE DI EVITARE ERRORI NELLA Determina Contabile n. 45 del 10/10/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MORTARA GIANLUCA srl 1.981,28 FATTURA NUMERO 139/05 DEL 19/09/2024 - RIPRISTINO ALLACCIO CON FORNITURA E POSA CADITOIA VIA S.G. BOSCO Determina Contabile n. 45 del 10/10/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PIMASTI srl 284,18 FATTURA NUMERO 5PA DEL 26/09/2024 - FATTURA CLIENTE Determina Contabile n. 45 del 10/10/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PIMASTI srl 288,00 FATTURA NUMERO 5PA DEL 26/09/2024 - FATTURA CLIENTE Determina Contabile n. 45 del 10/10/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PITILLI RITA 80,52 FATTURA NUMERO 16/PA DEL 21/09/2024 - FORNITURA TROFEO GARA CICLISTICA MEMORIAL BOCC 2024 Determina Contabile n. 45 del 10/10/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL 72,78 FATTURA NUMERO 18313 DEL 10/09/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024 Determina Contabile n. 45 del 10/10/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL 277,97 FATTURA NUMERO 18319 DEL 10/09/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024 SCUOLA ELEM. E MEDIA Determina Contabile n. 45 del 10/10/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
5M srl 1.622,60 FATTURA NUMERO 134 DEL 24/04/2024 - INCARICO PER VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI DPR 462/2001 Determina Contabile n. 20 del 29/04/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ASP S.p.A. 8.683,93 FATTURA NUMERO 2802300637 DEL 31/07/2023 - 2023 LUGLIO Determina Contabile n. 31 del 10/08/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SOLE 456,84 FATTURA NUMERO SF00115922 DEL 31/07/2023 - LUGLIO Determina Contabile n. 31 del 10/08/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENI Sustainable Mobility Spa 1.972,52 FATTURA NUMERO 19900570 DEL 08/08/2023 - ACQUISTI BUONI CARBURANTE Determina Contabile n. 31 del 10/08/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE 268,40 FATTURA NUMERO 60026 DEL 07/08/2023 - KIT PACCO RIDOTTO PULIAMO IL MONDO Determina Contabile n. 31 del 10/08/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
G.A.I.A. S.p.A. GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA DELL'ASTIGIANO S.p.A. 4.641,96 FATTURA NUMERO 01034/PA DEL 31/07/2023 - LUGLIO 2023 Determina Contabile n. 31 del 10/08/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
G.A.I.A. S.p.A. GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA DELL'ASTIGIANO S.p.A. 3.713,11 FATTURA NUMERO 00927/PA DEL 12/07/2023 - ECOSTAZ.II TRIM.2023 Determina Contabile n. 31 del 10/08/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
M.D. OFFICE SOLUTIONS DI DANOVA MASSIMILIANO 91,50 FATTURA NUMERO 1122/01 DEL 01/08/2023 - NOLEGGI FOTOCOPIATRICI Determina Contabile n. 31 del 10/08/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL 168,38 FATTURA NUMERO 13985 DEL 04/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 MUNICIPIO Determina Contabile n. 31 del 10/08/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL 162,08 FATTURA NUMERO 13984 DEL 04/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 CASA SUL PORTONE Determina Contabile n. 31 del 10/08/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL 258,96 FATTURA NUMERO 13987 DEL 04/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 SCUOLA Determina Contabile n. 31 del 10/08/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL 98,26 FATTURA NUMERO 13982 DEL 04/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 Determina Contabile n. 31 del 10/08/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL 252,90 FATTURA NUMERO 13986 DEL 04/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 Determina Contabile n. 31 del 10/08/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL 59,78 FATTURA NUMERO 13981 DEL 04/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 CAMPO SPORTIVO Determina Contabile n. 31 del 10/08/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL 24,74 FATTURA NUMERO 13980 DEL 04/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 Determina Contabile n. 31 del 10/08/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SO.MET. ENERGIA S.R.L. 52,53 FATTURA NUMERO BS5120230000000614 DEL 18/07/2023 - BS5120230000000000000614B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Determina Contabile n. 31 del 10/08/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SO.MET. ENERGIA S.R.L. 64,05 FATTURA NUMERO BS5120230000000615 DEL 18/07/2023 - ASL ASILO GIUGNO Determina Contabile n. 31 del 10/08/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SO.MET. ENERGIA S.R.L. 68,27 FATTURA NUMERO BS5120230000000595 DEL 13/07/2023 - MAGGIO GIUGNO MUNICIPIO Determina Contabile n. 31 del 10/08/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SO.MET. ENERGIA S.R.L. 33,62 FATTURA NUMERO BS5120230000000571 DEL 13/07/2023 - MAGGIO - GIUGNO Determina Contabile n. 31 del 10/08/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CONSORZIO COMUNI ACQUEDTTO MONF.TO 71,55 FATTURA NUMERO BOLLETTE202200010710 DEL 31/01/2022 - BOLLETTE20220000000000010710B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Determina Contabile n. 46 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ASP S.p.A. 8.137,12 FATTURA NUMERO 2802200528 DEL 31/05/2022 - RIFIUTI MESE MAGGIO Determina Contabile n. 22 del 20/06/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
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