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COMUNE DI SCARNAFIGI

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Elenco atti di concessione:

(Art. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013 vigenti dal 20/04/2013)
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Beneficiario Importo Oggetto Norma/Titolo Modalità di individuazione
ASILO INFANTILE SAN VINCENZO 30.394,74 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO EROGATO DALLA REGIONE PIEMONTE A FAVORE DELLL'ASILO INFANTILE "SAN VINCENZO" DI SCARNAFIGI A.S. 2021/2022. L.R. 28/2007 E S.M.I.
DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 376/376 del 21/12/2022
Contributo
CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 542,63 FATTURA NUMERO FEL/28 DEL 26/01/2023 - SMALTIMENTO FINALE RIFIUTI - AMPLIAMENTO RACCOLTA VEGETALI PERIODO SET-DIC 2022 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 29 del 30/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COOPERATIVA SOCIALE CHIANOC "ONLUS" 1.136,52 FATTURA NUMERO 51 DEL 13/01/2023 - ASSISTENZA AUTONOMIE DIC 2022 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 29 del 30/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CORRADO ENZO & GIANPAOLO SNC 1.374,21 FATTURA NUMERO 16/E DEL 31/12/2022 - ACQUISTO SALE CRISTALLI SALGEMMA PER MANUTENZIONE INVERNALE STRADE COMUNALI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 29 del 30/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CORRADO ENZO & GIANPAOLO SNC 1.540,13 FATTURA NUMERO 17/E DEL 31/12/2022 - ACQUISTO SALE CRISTALLI SALGEMMA PER MANUTENZIONE INVERNALE STRADE COMUNALI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 29 del 30/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GARAGE ITALIA SRL 684,76 FATTURA NUMERO 4/PA DEL 20/01/2023 - SOSTITUZIONE BOMBOLA GPL E REVISIONE VEICOLO FIAT PUNTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 29 del 30/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GIUSTO BERTELLO 1.512,04 FATTURA NUMERO 000002/PA DEL 13/01/2023 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG Z613802998 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 29 del 30/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
HERA COMM 1.560,10 FATTURA NUMERO 412300834919 DEL 16/01/2023 - FORNITURA GAS UFFICI - DIC 2022 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 29 del 30/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
HERA COMM 271,56 FATTURA NUMERO 412300834918 DEL 16/01/2023 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA - DIC 2022 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 29 del 30/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
HERA COMM 113,48 FATTURA NUMERO 412300834914 DEL 16/01/2023 - FORNITURA GAS CONFRATERNITA - DIC 2022 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 29 del 30/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
HERA COMM 3.113,95 FATTURA NUMERO 412300834915 DEL 16/01/2023 - FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - DIC 2022 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 29 del 30/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
HERA COMM 3.532,21 FATTURA NUMERO 412300834916 DEL 16/01/2023 - FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA - DIC 2022 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 29 del 30/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
HERA COMM 1.392,92 FATTURA NUMERO 412300834917 DEL 16/01/2023 - FORNITURA GAS PALESTRA - DIC 2022 - COMMERCIALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 29 del 30/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
HERA COMM 2.586,84 FATTURA NUMERO 412300834917 DEL 16/01/2023 - FORNITURA GAS PALESTRA - DIC 2022 - ISTITUZIONALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 29 del 30/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
HERA COMM 428,93 FATTURA NUMERO 412300834920 DEL 16/01/2023 - FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI - DIC 2022 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 29 del 30/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
HERA COMM 175,49 FATTURA NUMERO 412300834920 DEL 16/01/2023 - FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI - DIC 2022 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 29 del 30/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
POSTE ITALIANE S.P.A. 164,62 FATTURA NUMERO 1023010693 DEL 23/01/2023 - SPESE POSTALI NOV. 22022 - 30070592-003 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 29 del 30/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Regione Emilia Romagna 419,00 FATTURA NUMERO FA-2023-116 DEL 25/01/2023 - CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI DEL COMUNE DI SCARNAFIGI PERIODO MAGGIO 2022-DIC 2022 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 29 del 30/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SEP SRL 520,94 FATTURA NUMERO 153/PA DEL 30/12/2022 - ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VARIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 29 del 30/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
STEP SRL 131,31 FATTURA NUMERO 155 DEL 17/01/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA DIC 2022 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 29 del 30/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 109,80 FATTURA NUMERO 8A00002097 DEL 12/01/2023 - SPESE TELEFONICHE UFFICI - LINEA 74101 GEN 23 - PERIODO NOV-DIC 2022 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 29 del 30/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 109,80 FATTURA NUMERO 8A00000144 DEL 12/01/2023 - SPESE TELEFONICHE UFFICI - LINEA 74402 GEN 23 - PERIODO NOV-DIC 2022 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 29 del 30/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 171,00 FATTURA NUMERO 8A00004376 DEL 12/01/2023 - SPESE TELEFONICHE UFFICI - LINEA FIBRA GEN 23 - PERIODO NOV-DIC 2022 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 29 del 30/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 46,34 FATTURA NUMERO 8A00001105 DEL 12/01/2023 - SPESE TELEFONICHE UFFICI - LINEA INTERNET GEN 23 - PERIODO NOV-DIC 2022 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 29 del 30/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 142,50 FATTURA NUMERO 8A00001197 DEL 12/01/2023 - SPESE TELEFONICHE UFFICI - LINEA FAX GEN 23 - PERIODO NOV-DIC 2022 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 29 del 30/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 121,02 FATTURA NUMERO 8A00002723 DEL 12/01/2023 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - GEN 23 - PERIODO NOV-DIC 2022 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 29 del 30/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 9,81 FATTURA NUMERO 8A00001951 DEL 12/01/2023 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - LINEA INTERNET - GEN 23 - PERIODO NOV-DIC 2022 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 29 del 30/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 111,73 FATTURA NUMERO 8A00002182 DEL 12/01/2023 - SPESE TELEFONICHE MUSEO MULTIMEDIALE - GEN 23 - PERIODO NOV-DIC 2022 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 29 del 30/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 144,20 FATTURA NUMERO 8A00000603 DEL 12/01/2023 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE - GEN 23 - PERIODO NOV-DIC 2022 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 29 del 30/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 154,70 FATTURA NUMERO 8A00002509 DEL 12/01/2023 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA - LINEA 274017 - GEN 23 - PERIODO NOV-DIC 2022 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 29 del 30/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 171,00 FATTURA NUMERO 8A00002942 DEL 12/01/2023 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA - LINEA FIBRA - GEN 23 - PERIODO NOV-DIC 2022 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 29 del 30/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 73,20 FATTURA NUMERO 8A00001431 DEL 12/01/2023 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA - LINEA 74165 - GEN 23 - PERIODO NOV-DIC 2022 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 29 del 30/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGRICOL DI TARICCO CLAUDIO & C. SNC 489,46 FATTURA NUMERO 10//A DEL 22/12/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE AREE VERDI COMUNALI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 13 del 13/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALMA SPA 952,19 FATTURA NUMERO 6 / 4388 / 2022 DEL 31/12/2022 - ELABORAZIONE BUSTE PAGA E ADEMPIMENTI CONNESSI. 4° TRIM. 2022 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 13 del 13/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
BRILLANTE DI CROSETTO STEFANIA 400,00 FATTURA NUMERO 9 DEL 11/01/2023 - PULIZIA PALESTRA COMUNALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 13 del 13/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CASEIFICIO VINCENZO QUAGLIA SRL 2.982,62 FATTURA NUMERO 1/PA DEL 29/12/2022 - PACCHI NATALIZI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 13 del 13/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CENTRO CALOR SRL 190,00 FATTURA NUMERO V9-757331 DEL 31/12/2022 - ACQUISTO CARBURANTE PER PARCO MEZZI IN DOTAZIONE DIC 2022 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 13 del 13/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 10.761,05 FATTURA NUMERO FEL/1868 DEL 30/12/2022 - CANONE SERVIZI NETTEZZA URBANA DIC 2022 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 13 del 13/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 2.694,91 FATTURA NUMERO FEL/1920 DEL 31/12/2022 - SMALTIMENTO FINALE RIFIUTI RSU DICEMBRE 2022 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 13 del 13/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOTTA MARCO 2.750,00 FATTURA NUMERO 23 DEL 19/12/2022 - FORNITURA E POSA DI TAPPETO ERBOSO IN ZOLLE IN PIAZZA BECCARIA - PARCO GIOCHI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 13 del 13/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOTTA MARCO 1.074,86 FATTURA NUMERO 70/GI DEL 19/12/2022 - ABBATTIMENTO PIANTE ALTO FUSTO PERICOLOSE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 13 del 13/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOTTA MARCO 21.960,00 FATTURA NUMERO 71/GI DEL 19/12/2022 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO , ALBERATE, VIALI PARCHI E GIARDINI ANNO 2022 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 13 del 13/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ELETTROTECNICA SCARNAFIGESE SNC 2.091,19 FATTURA NUMERO 2/01 DEL 29/12/2022 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 13 del 13/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SOLE SRL 291,63 FATTURA NUMERO SF00092882 DEL 30/12/2022 - GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI IP DIC 2022 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 13 del 13/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
FOTOINCISA EFFEGI DI FERRACIN GUIDO & C. SNC 48,80 FATTURA NUMERO 750/E DEL 27/12/2022 - STAMPA BLOCCHETTI PER BUONO CONSEGNA MATERIALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 13 del 13/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GE.S.E.L. ENGENEERING SRL 5.002,00 FATTURA NUMERO 28/FE DEL 09/01/2023 - GESTIONE BANCA DATI IMU 2022 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 13 del 13/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GE.S.E.L. ENGENEERING SRL 4.392,00 FATTURA NUMERO 128/FE DEL 09/01/2023 - GESTIONE BANCA DATI TARI 2022 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 13 del 13/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
IDEAZIONE SRL 2.989,00 FATTURA NUMERO 45/SP/2022 DEL 22/12/2022 - ACCONTO PER INCARICO PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE SU BANDI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 13 del 13/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
IN.RE.TE SRL 2.633,98 FATTURA NUMERO 132 DEL 27/12/2022 - CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE ANNO 2022 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 13 del 13/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LEONARDO WEB SRL 488,00 FATTURA NUMERO 792 DEL 27/12/2022 - SERVIZI INTERNET SITO COMUNALE - RINNOVI DOMINIO E CASELLE DI POSTA - ANNO 2022 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 13 del 13/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LEONARDO WEB SRL 189,10 FATTURA NUMERO 817 DEL 30/12/2022 - AUMENTO SPAZIO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - CIG ZFA37FBBD7 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 13 del 13/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LEONARDO WEB SRL 67,10 FATTURA NUMERO 821 DEL 30/12/2022 - AUMENTO SPAZIO CASELLA ELETTRONICA CERTIFICATA - CIG Z4838514A4 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 13 del 13/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MEDICAL STARDUST SRL UNIPERSONALE 535,58 FATTURA NUMERO 552 DEL 27/12/2022 - MATERIALE PER DEFIBRILLATORI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 13 del 13/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 313,94 FATTURA NUMERO 2220184865 DEL 21/12/2022 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI - NOV 2022 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 13 del 13/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 354,57 FATTURA NUMERO 2220184862 DEL 21/12/2022 - ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI C.LI - NOV 2022 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 13 del 13/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 320,24 FATTURA NUMERO 2220184870 DEL 21/12/2022 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - NOV 2022 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 13 del 13/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 397,20 FATTURA NUMERO 2220184871 DEL 21/12/2022 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - NOV 2022 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 13 del 13/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 20,62 FATTURA NUMERO 2220184863 DEL 21/12/2022 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO CIMITERO - NOV 2022 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 13 del 13/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 20,87 FATTURA NUMERO 2220184864 DEL 21/12/2022 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - NOV 2022 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 13 del 13/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 32,74 FATTURA NUMERO 2220184867 DEL 21/12/2022 - ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - NOV 2022 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 13 del 13/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 364,91 FATTURA NUMERO 2220184868 DEL 21/12/2022 - ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - NOV 2022 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 13 del 13/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 5.668,14 FATTURA NUMERO 2220184861 DEL 21/12/2022 - ENERGIA ELETTRICA IP - NOV 2022 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 13 del 13/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 19,25 FATTURA NUMERO 2220184866 DEL 21/12/2022 - ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO - NOV 2022 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 13 del 13/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 113,23 FATTURA NUMERO 2220184869 DEL 21/12/2022 - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA NOV 2022 E CONGUAGLIO OTT 2022 - COMMERCIALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 13 del 13/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 210,28 FATTURA NUMERO 2220184869 DEL 21/12/2022 - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA NOV 2022 E CONGUAGLIO OTT 2022 - ISTITUZIONALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 13 del 13/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PIEMONT CAVE SRL 365,54 FATTURA NUMERO 0000007/PA DEL 23/12/2022 - ACQUISTO SABBIA RISINO PER MANUTENZIONE INVERNALE STRADE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 13 del 13/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PINCO PALLINO CLUB 151,28 FATTURA NUMERO 374 DEL 31/12/2022 - SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI DIC 2022 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 13 del 13/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROSSA CLAUDIO IMPRESA INDIVIDUALE 2.766,00 FATTURA NUMERO 1 DEL 09/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI OPERAZIONI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA DI FABBRICATI, STRADE ED AREE COMUNALI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 13 del 13/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
STAPROL SRL 427,17 FATTURA NUMERO 433/PA DEL 31/12/2022 - MANUTENZIONE COSTO/COPIA FOTOCOPIATORE A NOLEGGIO OTT-DIC 2022 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 13 del 13/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TEKFIRE SRL 1.215,85 FATTURA NUMERO 22/0100/PA DEL 29/12/2022 - CONTROLLO E VERIFICA ESTINTORI - 2° SEM 2022 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 13 del 13/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TEKFIRE SRL 366,55 FATTURA NUMERO 22/0100/PA DEL 29/12/2022 - CONTROLLO E VERIFICA ESTINTORI - 2° SEM 2022 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 13 del 13/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
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Si avvisa l'utenza che i dati personali sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici, in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. (Rif. provvedimento n. 243 del 15.05.2014 del Garante per la protezione dei dati personali "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" )

Dati aggiornati al: 03/02/2023
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