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COMUNE DI SCARNAFIGI

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Elenco atti di concessione:

(Art. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013 vigenti dal 20/04/2013)
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Beneficiario Importo Oggetto Norma/Titolo Modalità di individuazione
AMAMBIENTE SRL 61,00 FATTURA NUMERO PA/64 DEL 30/04/2021 - RITIRO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI COVID DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 140 del 10/05/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ATHENA SRL 103,46 FATTURA NUMERO FPA/24 DEL 30/04/2021 - SMALTO PER MANUTENZIONE PANCHINE DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 140 del 10/05/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CENTRO CALOR SRL 135,12 FATTURA NUMERO V9-752220 DEL 30/04/2021 - CARBURANTE PER PARCO MEZZI APRILE 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 140 del 10/05/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COCLEA FIORI DI GAVEGLIO FRANCESCA 77,00 FATTURA NUMERO 01/PA DEL 29/04/2021 - FIORI PER ABBELLIMENTO URBANO DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 140 del 10/05/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 9.749,97 FATTURA NUMERO FEL/604 DEL 30/04/2021 - CANONE ANNUALE APRILE 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 140 del 10/05/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SOLE SRL 291,63 FATTURA NUMERO SF00013245 DEL 30/04/2021 - CONTRATTO PER MANUTENZIONE LINEE APRILE 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 140 del 10/05/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENTI REV SRL 1.356,03 FATTURA NUMERO 00124/12 DEL 29/04/2021 - ASSISTENZA ADEMPIMENTI CONTABILI ED ELABORAZIONI FISCALI DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 140 del 10/05/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROSSA CLAUDIO IMPRESA INDIVIDUALE 2.131,00 FATTURA NUMERO 15 DEL 06/05/2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE E IMMOBILI PUBBLICI DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 140 del 10/05/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SISCOM SPA 2.806,00 FATTURA NUMERO 2021/2254/2 DEL 30/04/2021 - ATTIVAZIONE SERVIZI DI DIGITALIZZAZIONE PAGO PA, SPORTELLO ON LINE, PORTALE DEL CONTRIBUENTE , SPID E APP IO DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 140 del 10/05/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COOPERATIVA SOCIALE CHIANOC "ONLUS" 2.216,97 FATTURA NUMERO 285 DEL 28/04/2021 - ASSISTENZA PER LE AUTONOMIE MARZO 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 126 del 29/04/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ELLE.CI. DI COSTAMAGNA LUCA 13.607,27 FATTURA NUMERO 1/PA DEL 22/04/2021 - MESSA IN SICUREZZA BOCCIOFILA - SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI E SMANTELLIMENTO STRISCE RADIANTI DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 126 del 29/04/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GIUSTO BERTELLO 2.116,85 FATTURA NUMERO 000048/PA DEL 19/04/2021 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - QUOTA RELATIVA AL 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 126 del 29/04/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 68,12 FATTURA NUMERO 2210042853 DEL 22/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI MARZO 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 126 del 29/04/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 29,98 FATTURA NUMERO 2210042854 DEL 22/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI MARZO 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 126 del 29/04/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 50,11 FATTURA NUMERO 2210042855 DEL 22/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA MARZO 2021 - COMMERCIALE DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 126 del 29/04/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 93,04 FATTURA NUMERO 2210042855 DEL 22/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA MARZO 2021 - ISTITUZIONALE DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 126 del 29/04/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 196,21 FATTURA NUMERO 2210042856 DEL 22/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE MARZO 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 126 del 29/04/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 182,71 FATTURA NUMERO 2210042857 DEL 22/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA MARZO 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 126 del 29/04/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 18,02 FATTURA NUMERO 2210042858 DEL 22/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA TELECAMERA MARZO 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 126 del 29/04/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 3.363,77 FATTURA NUMERO 2210044992 DEL 22/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA IP MARZO 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 126 del 29/04/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
BB NETWORKS SRL 146,40 FATTURA NUMERO 84/E DEL 27/04/2021 - FORNITURA DI LAMPADA COMPATIBILE BENQ MX819ST PER LA LIM DELLA SCUOLA ELEMENTARE DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 126 del 29/04/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 375,78 FATTURA NUMERO 2210044993 DEL 22/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MARZO 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 126 del 29/04/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 35,75 FATTURA NUMERO 2210044994 DEL 22/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO CIMITERO MARZO 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 126 del 29/04/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 16,97 FATTURA NUMERO 2210044995 DEL 22/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MARZO 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 126 del 29/04/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 267,20 FATTURA NUMERO 2210044996 DEL 22/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI MARZO 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 126 del 29/04/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 26,64 FATTURA NUMERO 2210044997 DEL 22/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO MARZO 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 126 del 29/04/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
POSTE ITALIANE S.P.A. 43,24 FATTURA NUMERO 1021092048 DEL 22/04/2021 - SPESE POSTALI FEBBRAIO 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 126 del 29/04/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
S.F.E.L. SNC 221,80 FATTURA NUMERO 3/280 DEL 19/04/2021 - VENDITA DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 126 del 29/04/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
FLY BAR DI CRAVERO MARTA 429,00 FATTURA NUMERO 26 DEL 15/04/2021 - DERRATE ALIMENTARI PER OPERATORI COINVOLTI NELLE VACCINAZIONI PRESSO LA PALESTRA DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 120 del 21/04/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LINKEM SPA 57,10 FATTURA NUMERO 21-0802652 DEL 03/04/2021 - CANONE WIFI APR-MAG 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 120 del 21/04/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 23,44 FATTURA NUMERO 7X01061980 DEL 12/04/2021 - SPESE PER TELEFONI CELLULARI - 3° BIM 2021 - 01/02-31/03/2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 120 del 21/04/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
UNOGAS ENERGIA SPA 518,60 FATTURA NUMERO 3005868 DEL 15/04/2021 - CONSUMO GAS METANO UFFICI COMUNALI - PERIODO: 01/03/2021 - 31/03/2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 120 del 21/04/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
UNOGAS ENERGIA SPA 94,42 FATTURA NUMERO 3005869 DEL 15/04/2021 - CONSUMO GAS METANO BIBLIOTECA - PERIODO: 01/03/2021 - 31/03/2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 120 del 21/04/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
UNOGAS ENERGIA SPA 99,53 FATTURA NUMERO 3005870 DEL 15/04/2021 - CONSUMO GAS METANO CONFRATERNITA - PERIODO: 01/03/2021 - 31/03/2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 120 del 21/04/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALPI ACQUE SPA 15,42 FATTURA NUMERO 0250020210000021800 DEL 09/04/2021 - CONSUMO ACQUA CIMITERO DAL 27/08/2020 AL 28/02/2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 120 del 21/04/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALPI ACQUE SPA 24,68 FATTURA NUMERO 0250020210000021600 DEL 09/04/2021 - CONSUMO ACQUA AREA VERDE PIAZZA EUROPA DAL 26/08/2020 AL 28/02/2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 120 del 21/04/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALPI ACQUE SPA 103,30 FATTURA NUMERO 0250020210000021900 DEL 09/04/2021 - CONSUMO ACQUA SCUOLA ELEMENTARE DAL 27/08/2020 AL 28/02/2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 120 del 21/04/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
UNOGAS ENERGIA SPA 602,67 FATTURA NUMERO 3005866 DEL 15/04/2021 - CONSUMO GAS METANO SCUOLA ELEMENNTARE - PERIODO: 01/03/2021 - 31/03/2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 120 del 21/04/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
UNOGAS ENERGIA SPA 148,61 FATTURA NUMERO 3005865 DEL 15/04/2021 - CONSUMO GAS METANO PALESTRA - PERIODO: 01/03/2021 - 31/03/2021 - COMMERCIALE DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 120 del 21/04/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
UNOGAS ENERGIA SPA 275,99 FATTURA NUMERO 3005865 DEL 15/04/2021 - CONSUMO GAS METANO PALESTRA - PERIODO: 01/03/2021 - 31/03/2021 - ISTITUZIONALE DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 120 del 21/04/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
UNOGAS ENERGIA SPA 151,15 FATTURA NUMERO 3005864 DEL 15/04/2021 - CONSUMO GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO: 01/03/2021 - 31/03/2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 120 del 21/04/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
UNOGAS ENERGIA SPA 827,32 FATTURA NUMERO 3005867 DEL 15/04/2021 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE MEDIE 01/03/2021 - 31/03/2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 120 del 21/04/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 9.749,97 FATTURA NUMERO FEL/500 DEL 31/03/2021 - CANONE ANNUALE SERVIZI NETTEZZA URBANA MARZO 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 113 del 15/04/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 2.620,75 FATTURA NUMERO FEL/552 DEL 14/04/2021 - SMALTIMENTO FINALE RSU MARZO 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 113 del 15/04/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COOPERATIVA SOCIALE CHIANOC "ONLUS" 1.749,80 FATTURA NUMERO 216 DEL 31/03/2021 - ASSISTENZA PER LE AUTONOMIE AS 20/21 - FEB 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 113 del 15/04/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
EDILIZIA NOVARESE SNC DI BARRA M. & C. 610,00 FATTURA NUMERO 3/P DEL 07/04/2021 - MATERIALE IN USO CORRENTE PER IL MAGAZZINO DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 113 del 15/04/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SOLE SRL 291,63 FATTURA NUMERO SF00008134 DEL 31/03/2021 - CONTRATTO PER MANUTENZIONE LINEE MARZO 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 113 del 15/04/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GE.S.E.L. ENGENEERING SRL 272,11 FATTURA NUMERO 380/FE DEL 12/04/2021 - CONTROLLO E ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 113 del 15/04/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GE.S.E.L. ENGENEERING SRL 278,60 FATTURA NUMERO 379/FE DEL 12/04/2021 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CONTROLLO E ACCERTAMENTI IMU/TASI 2014-2015-2016 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 113 del 15/04/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GE.S.E.L. ENGENEERING SRL 143,33 FATTURA NUMERO 381/FE DEL 12/04/2021 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CONTROLLO E ACCERTAMENTI IMU/TASI 2014-2015-2016 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 113 del 15/04/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PINCO PALLINO CLUB 300,12 FATTURA NUMERO 72 DEL 31/03/2021 - MANTENIMENTO ANIMALI PRESSO IL CANILE PINCO PALLINO DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 113 del 15/04/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROSSA CLAUDIO IMPRESA INDIVIDUALE 1.964,00 FATTURA NUMERO 11 DEL 02/04/2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI E AREE PUBBLICHE 1/1/2021-31/3/2021 - 3° SAL DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 113 del 15/04/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SISCOM SPA 549,00 FATTURA NUMERO 2021/1939/2 DEL 09/04/2021 - SUPPORTO PER LA REDAZIONE DEI NUOVI MODELLI ARCONET STATO PATRIMONIALE SEMPLIFICATO E GESTIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 113 del 15/04/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SISCOM SPA 897,92 FATTURA NUMERO 2021/1672/2 DEL 01/04/2021 - CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 113 del 15/04/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
STAPROL SRL 201,30 FATTURA NUMERO 163/PA DEL 31/03/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UFFICI 01/04 - 30/06/2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 113 del 15/04/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
STAPROL SRL 343,78 FATTURA NUMERO 164/PA DEL 31/03/2021 - COSTO/COPIA FOTOCOPIATORE A NOLEGGIO DAL 01/01 AL 31/03/2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 113 del 15/04/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AL.FIERE SNC 2.074,00 FATTURA NUMERO 52 DEL 31/03/2021 - EMERGENZA COVID 19 - ALLESTIMENTO LOCALI PER VACCINAZIONE PRESSO LA PALESTRA C.LE DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 113 del 15/04/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALMA SPA 952,19 FATTURA NUMERO 6 / 801 / 2021 DEL 31/03/2021 - SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE 1° TRIM. 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 113 del 15/04/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALMA SPA 109,80 FATTURA NUMERO 6 / 801 / 2021 DEL 31/03/2021 - INVIO TELEMATICO CU DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 113 del 15/04/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AMAMBIENTE SRL 427,00 FATTURA NUMERO PA/40 DEL 31/03/2021 - EMERGENZA COVID 19 - SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE PALESTRA A SEGUITO DELLE VACCINAZIONI DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 113 del 15/04/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CENTRO CALOR SRL 328,19 FATTURA NUMERO V9-751553 DEL 31/03/2021 - CARBURANTE PER PARCO MEZZI MARZO 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 113 del 15/04/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 3.178,89 FATTURA NUMERO 2210031562 DEL 23/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA IP FEB 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 100 del 31/03/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 26,67 FATTURA NUMERO 2210031567 DEL 23/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO FEB 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 100 del 31/03/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 50,34 FATTURA NUMERO 2210031570 DEL 23/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA FEB 2021 - COMMERCIALE DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 100 del 31/03/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 93,47 FATTURA NUMERO 2210031570 DEL 23/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA FEB 2021 - ISTITUZIONALE DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 100 del 31/03/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 0,57 FATTURA NUMERO 2210031573 DEL 23/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA TELECAMERA DIC 2018 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 100 del 31/03/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 0,59 FATTURA NUMERO 2210031574 DEL 23/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA TELECAMERA DIC 2018 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 100 del 31/03/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
POSTE ITALIANE S.P.A. 37,61 FATTURA NUMERO 1021074788 DEL 30/03/2021 - SPESE POSTALI GEN 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 100 del 31/03/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
STENICO FABIO 185,44 FATTURA NUMERO 30/2021 DEL 22/03/2021 - SOSTITUZIONE BATTERIA DELL'AUTOMEZZO MITSUBISHI PROTEZIONE CIVILE DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 100 del 31/03/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 257,26 FATTURA NUMERO 2210031566 DEL 23/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI FEB 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 100 del 31/03/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 390,67 FATTURA NUMERO 2210031563 DEL 23/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI C.LI FEB 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 100 del 31/03/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 17,84 FATTURA NUMERO 2210031575 DEL 23/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA TELECAMERA FEB 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 100 del 31/03/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 250,66 FATTURA NUMERO 2210031571 DEL 23/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI FEB 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 100 del 31/03/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 204,15 FATTURA NUMERO 2210031572 DEL 23/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE FEB 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 100 del 31/03/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 35,84 FATTURA NUMERO 2210031564 DEL 23/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO CIMITERO FEB 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 100 del 31/03/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 16,58 FATTURA NUMERO 2210031565 DEL 23/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO FEB 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 100 del 31/03/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 68,12 FATTURA NUMERO 2210031568 DEL 23/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI FEB 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 100 del 31/03/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 21,76 FATTURA NUMERO 2210031569 DEL 23/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI FEB 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 100 del 31/03/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 2.345,75 FATTURA NUMERO FEL/445 DEL 15/03/2021 - SMALTIMENTO FINALE RSU - FEBBRAIO 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 93 del 24/03/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GIAI MINIETTI DIEGO 1.300,00 FATTURA NUMERO 1/PA DEL 17/03/2021 - POTATURA MAGNOLIA UBICATA NEL GIARDINO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 93 del 24/03/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NUOVA LEGATORIA CARTOLIBRERIA VITALI 667,95 FATTURA NUMERO 65/2021/PA DEL 10/03/2021 - RILEGATURA ATTI DELLO STATO CIVILE DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 93 del 24/03/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
UNOGAS ENERGIA SPA 801,65 FATTURA NUMERO 3004094 DEL 17/03/2021 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI 01/02/2021 - 28/02/2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 93 del 24/03/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
UNOGAS ENERGIA SPA 1.114,94 FATTURA NUMERO 3004095 DEL 17/03/2021 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE MEDIE 01/02/2021 - 28/02/2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 93 del 24/03/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
UNOGAS ENERGIA SPA 517,26 FATTURA NUMERO 3004096 DEL 17/03/2021 - CONSUMO GAS METANO UFFICI 01/02/2021 - 28/02/2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 93 del 24/03/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
UNOGAS ENERGIA SPA 123,38 FATTURA NUMERO 3004097 DEL 17/03/2021 - CONSUMO GAS METANO BIBLIOTECA 01/02/2021 - 28/02/2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 93 del 24/03/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
UNOGAS ENERGIA SPA 125,50 FATTURA NUMERO 3004098 DEL 17/03/2021 - CONSUMO GAS METANO CONFRATERNITA 01/02/2021 - 28/02/2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 93 del 24/03/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
UNOGAS ENERGIA SPA 126,43 FATTURA NUMERO 3004093 DEL 17/03/2021 - CONSUMO GAS METANO PALESTRA 01/02/2021 - 28/02/2021 - COMMERCIALE DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 93 del 24/03/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
UNOGAS ENERGIA SPA 234,79 FATTURA NUMERO 3004093 DEL 17/03/2021 - CONSUMO GAS METANO PALESTRA 01/02/2021 - 28/02/2021 - ISTITUZIONALE DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 93 del 24/03/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 292,80 FATTURA NUMERO 6820210301000357 DEL 12/03/2021 - VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI LINEA N. 0175275537 - NS. RIF.: DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 93 del 24/03/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 122,12 FATTURA NUMERO 8A00128153 DEL 11/03/2021 - SPESE TELEFONICHE UFFICI LINEA 74101 - 2° BIM 2021 - GEN-FEB 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 93 del 24/03/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 130,40 FATTURA NUMERO 8A00126970 DEL 11/03/2021 - SPESE TELEFONICHE UFFICI LINEA 74402 - 2° BIM 2021 - GEN-FEB 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 93 del 24/03/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 160,99 FATTURA NUMERO 8A00127655 DEL 11/03/2021 - SPESE TELEFONICHE UFFICI LINEA FAX - 2° BIM 2021 - GEN-FEB 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 93 del 24/03/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 171,00 FATTURA NUMERO 8A00128776 DEL 11/03/2021 - SPESE TELEFONICHE UFFICI LINEA INTERNET - 2° BIM 2021 - GEN-FEB 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 93 del 24/03/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 46,34 FATTURA NUMERO 8A00125806 DEL 11/03/2021 - SPESE TELEFONICHE UFFICI LINEA INTERNET - 2° BIM 2021 - GEN-FEB 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 93 del 24/03/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 180,80 FATTURA NUMERO 8A00128640 DEL 11/03/2021 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE - 2° BIM 2021 - GEN-FEB 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 93 del 24/03/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 79,30 FATTURA NUMERO 8A00127978 DEL 11/03/2021 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA LINEA 74165 - 2° BIM 2021 - GEN-FEB 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 93 del 24/03/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 171,00 FATTURA NUMERO 8A00128448 DEL 11/03/2021 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA LINEA INTERNET - 2° BIM 2021 - GEN-FEB 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 93 del 24/03/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 173,49 FATTURA NUMERO 8A00128778 DEL 11/03/2021 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA LINEA 274047 - 2° BIM 2021 - GEN-FEB 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 93 del 24/03/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 91,50 FATTURA NUMERO 8A00128730 DEL 11/03/2021 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA AULE COVID - 2° BIM 2021 - GEN-FEB 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 93 del 24/03/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
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Dati aggiornati al: 14/05/2021
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