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Comune di Germignaga

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI - Atti di concessione

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Elenco atti di concessione:

(Art. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013 vigenti dal 20/04/2013)

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Beneficiario Importo Oggetto Norma/Titolo Modalità di individuazione
SCUOLA MATERNA 10.608,00 CONTRIBUTI ALLA SCUOLA MATERNA DI GERMIGNAGA EX CONVENZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 13 DEL 29 MARZO 2019: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO E SALDO AS 2018/2019. DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 5 del 05/04/2019 Contributo
ASCOM ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DI LUINO E ZONA 7.300,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI ASSOCIAZIONI, ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE. IMPEGNI DI SPESA. DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 16 del 26/07/2019 Contributo
ASSOCIAZIONE RINASCENZE 1.768,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI ASSOCIAZIONI, ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE. IMPEGNI DI SPESA. DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 16 del 26/07/2019 Contributo
IL MOSAICO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 2.500,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI ASSOCIAZIONI, ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE. IMPEGNI DI SPESA. DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 16 del 26/07/2019 Contributo
CENTRO CLINICO MASSARENTI SRL 500,00 REALIZZAZIONE CORSO DI DISOSTRUZIONE PEDIATRICA. IMPEGNO DI SPESA.CIG Z9826AD5F8 DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 2 del 11/01/2019 Contributo
SCUOLA MATERNA 6.519,50 CONTRIBUTI ALLA SCUOLA MATERNA DI GERMIGNAGA: LIQUIDAZIONE SALDO A.S. 2017/2018 DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 35 del 21/12/2018 Contributo
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 600,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI ASSOCIAZIONI, ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE. IMPEGNI DI SPESA. DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 28 del 18/10/2018 Contributo
A.S. GERMIGNAGA CALCIO 500,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI ASSOCIAZIONI, ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE. IMPEGNI DI SPESA. DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 28 del 18/10/2018 Contributo
AMORUSO AIUTO - SOLIDARIETA' E SICUREZZA 625,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI ASSOCIAZIONI, ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE. IMPEGNI DI SPESA. DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 28 del 18/10/2018 Contributo
ASCOM ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DI LUINO E ZONA 2.000,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI ASSOCIAZIONI, ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE. IMPEGNI DI SPESA. DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 28 del 18/10/2018 Contributo
ASD BASKET VERBANO 1984 200,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI ASSOCIAZIONI, ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE. IMPEGNI DI SPESA. DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 28 del 18/10/2018 Contributo
ASSOCIAZIONE COSTA SORRISO 500,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI ASSOCIAZIONI, ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE. IMPEGNI DI SPESA. DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 28 del 18/10/2018 Contributo
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE WHY NOT? 1.500,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI ASSOCIAZIONI, ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE. IMPEGNI DI SPESA. DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 28 del 18/10/2018 Contributo
BU-SEN VALCUVIA JUDO C/O BOTTINO MASSIMILIANO 900,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI ASSOCIAZIONI, ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE. IMPEGNI DI SPESA. DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 28 del 18/10/2018 Contributo
C.A.I. SEZIONE DI GERMIGNAGA 1.165,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI ASSOCIAZIONI, ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE. IMPEGNI DI SPESA. DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 28 del 18/10/2018 Contributo
CANOTTIERI GERMIGNAGA 3.000,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI ASSOCIAZIONI, ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE. IMPEGNI DI SPESA. DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 28 del 18/10/2018 Contributo
CORPO MUSICALE S.CECILIA 2.000,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI ASSOCIAZIONI, ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE. IMPEGNI DI SPESA. DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 28 del 18/10/2018 Contributo
CROCE ROSSA ITALIANA 800,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI ASSOCIAZIONI, ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE. IMPEGNI DI SPESA. DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 28 del 18/10/2018 Contributo
DIVERSI 2.500,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI ASSOCIAZIONI, ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE. IMPEGNI DI SPESA. DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 28 del 18/10/2018 Contributo
GRUPPO PODISTICO ALTO VERBANO 1.000,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI ASSOCIAZIONI, ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE. IMPEGNI DI SPESA. DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 28 del 18/10/2018 Contributo
IL MOSAICO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 2.500,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI ASSOCIAZIONI, ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE. IMPEGNI DI SPESA. DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 28 del 18/10/2018 Contributo
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI ASSOCIAZIONI, ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE. IMPEGNI DI SPESA. DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 28 del 18/10/2018 Contributo
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1.200,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI ASSOCIAZIONI, ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE. IMPEGNI DI SPESA. DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 28 del 18/10/2018 Contributo
PRO - LOCO 5.000,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI ASSOCIAZIONI, ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE. IMPEGNI DI SPESA. DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 28 del 18/10/2018 Contributo
CELNETWORK SRL 208,00 FATTURA NUMERO 62 DEL 29/01/2019 - GUIDE PRATICHE PERSONALE ONLINE Liquidazioni Finanziario, Tributi n. 1 del 19/02/2019 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ETHICA S.C.A.R.L. 237,13 FATTURA NUMERO 19PA-00091 DEL 31/01/2019 - Liquidazioni Finanziario, Tributi n. 1 del 19/02/2019 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
INFORMA S.R.L. 36,60 FATTURA NUMERO 5653/E DEL 20/12/2018 - Liquidazioni Finanziario, Tributi n. 1 del 19/02/2019 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
M.T. SPA 331,50 FATTURA NUMERO 0001104714 DEL 31/12/2018 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE Liquidazioni Finanziario, Tributi n. 1 del 19/02/2019 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
M.T. SPA 198,80 FATTURA NUMERO 0001100037 DEL 11/01/2019 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE Liquidazioni Finanziario, Tributi n. 1 del 19/02/2019 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
M.T. SPA 147,01 FATTURA NUMERO 0002100047 DEL 11/01/2019 - SPESE POSTALI ESTERO,ECC Liquidazioni Finanziario, Tributi n. 1 del 19/02/2019 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
M.T. SPA 13,60 FATTURA NUMERO 0001100180 DEL 31/01/2019 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE Liquidazioni Finanziario, Tributi n. 1 del 19/02/2019 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
M.T. SPA 403,00 FATTURA NUMERO 0001100313 DEL 31/01/2019 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE Liquidazioni Finanziario, Tributi n. 1 del 19/02/2019 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MARTA S.C.S. ONLUS 81,88 FATTURA NUMERO 14/FAI DEL 31/01/2019 - Liquidazioni Finanziario, Tributi n. 1 del 19/02/2019 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MARTA S.C.S. ONLUS 37,82 FATTURA NUMERO 765 DEL 30/11/2018 - PULIZIA STABILI COMUNALI NOVEMBRE Liquidazioni Finanziario, Tributi n. 1 del 19/02/2019 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NEXI PAYMENTS S.P.A. 30,00 FATTURA NUMERO 3621840 DEL 31/12/2018 - "LINEA DIRETTA" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 800324722 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 031835946 PER I COSTI TELEF. VISITI IL SITO WWW.NEXI.IT - MENU' TRASPARENZA MANDATO SEPA SDD: 792254495445600001 A Liquidazioni Finanziario, Tributi n. 1 del 19/02/2019 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
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PROGEL SRL 1.987,38 FATTURA NUMERO 0002100061 DEL 13/02/2019 - SERVIZIO ACCERTAMENTO IMU Liquidazioni Finanziario, Tributi n. 1 del 19/02/2019 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
STUDIO GIALLO S.R.L. 228,38 FATTURA NUMERO 3/11 DEL 22/01/2019 - FATTURA 3/11 DEL 22/01/19 - INSERIMENTO E TRASMISSIONE CU 2018 AUTONOMI OPERAZIONE CON "SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17TER DPR 633/72" Liquidazioni Finanziario, Tributi n. 1 del 19/02/2019 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
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Dati aggiornati al: 18/11/2019

 

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