Per data/beneficiari:

Elenco atti di concessione: (Art. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013 vigenti dal 20/04/2013)
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Beneficiario Importo Oggetto Norma/Titolo Modalità di individuazione
ALPI ACQUE SPA 959,75 FATTURA NUMERO 0500202400000594 DEL 14/06/2024 - CONSUMO ACQUA IMPIANTI SPORTIVI DAL 01/3 AL 31/5/2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 150 del 20/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALPI ACQUE SPA 16,12 FATTURA NUMERO 0500202400000599 DEL 14/06/2024 - CONSUMO ACQUA VIA ROMA DAL 09/08/23 AL 10/5/2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 150 del 20/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALPI ACQUE SPA 9,13 FATTURA NUMERO 0500202400000591 DEL 14/06/2024 - CONSUMO ACQUA VIA XXV APRILE, 1 DAL 09/08/23 AL 31/5/2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 150 del 20/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALPI ACQUE SPA 11,55 FATTURA NUMERO 0500202400000587 DEL 14/06/2024 - CONSUMO ACQUA VICOLO RICETTO DAL 11/08/23 AL 31/5/2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 150 del 20/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALPI ACQUE SPA 9,13 FATTURA NUMERO 0500202400000586 DEL 14/06/2024 - CONSUMO ACQUA STR. MONASTEROLO DAL 13/10/23 AL 31/5/2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 150 del 20/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALPI ACQUE SPA 8,90 FATTURA NUMERO 0500202400000589 DEL 14/06/2024 - CONSUMO ACQUA AREA VERDE VIA CAPELLO DAL 13/08/23 AL 31/5/2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 150 del 20/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALPI ACQUE SPA 7,47 FATTURA NUMERO 0500202400000593 DEL 14/06/2024 - CONSUMO ACQUA PALESTRA DAL 09/08/23 AL 10/5/2024 - COMMERCIALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 150 del 20/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALPI ACQUE SPA 13,87 FATTURA NUMERO 0500202400000593 DEL 14/06/2024 - CONSUMO ACQUA PALESTRA DAL 09/08/23 AL 10/5/2024 - ISTITUZIONALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 150 del 20/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALPI ACQUE SPA 44,11 FATTURA NUMERO 0500202400000597 DEL 14/06/2024 - CONSUMO ACQUA UFFICI DAL 24/08/23 AL 31/5/2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 150 del 20/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALPI ACQUE SPA 69,18 FATTURA NUMERO 0500202400000590 DEL 14/06/2024 - CONSUMO ACQUA IDRANTE SCUOLA ELEMENTARE DAL 22/09/23 AL 31/5/2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 150 del 20/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AMBIENTE SERVIZI SRL 305,00 FATTURA NUMERO 000730 DEL 31/05/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA SCARICO FOGNARIO VIA SALUZZO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 150 del 20/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CENTRO CALOR SRL 300,03 FATTURA NUMERO V9-752479 DEL 31/05/2024 - ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI MAG 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 150 del 20/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COGIBIT SRL 64,54 FATTURA NUMERO 126 DEL 31/05/2024 - ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMOSO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 150 del 20/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CONTERNO MASSIMO 500,20 FATTURA NUMERO 01PA/24 DEL 31/05/2024 - MANUTENZIONE ANTIFURTO E GSM CHIESA DELLA CONFRATERNITA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 150 del 20/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CONTERNO MASSIMO 524,60 FATTURA NUMERO 02PA/24 DEL 31/05/2024 - MANUTENZIONE ANTIFURTO E GSM CHIESA DELLA CONFRATERNITA - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 150 del 20/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOTTA MARCO 9.760,00 FATTURA NUMERO 14/GI DEL 18/06/2024 - MANUTENZIONE AREE VERDI 1° SAL 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 150 del 20/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GALLIANO LUCA 61,00 FATTURA NUMERO FPA 19/24 DEL 07/06/2024 - RECUPERO CARCASSA DI ANIMALE RINVENUTE SUL TERRITORIO C.LE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 150 del 20/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PESSINA SRL 10.000,00 FATTURA NUMERO 33 PA DEL 13/06/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 150 del 20/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
S.F.E.L. - SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI SRL 326,96 FATTURA NUMERO 3/535 DEL 31/05/2024 - ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI 8-9 GIUGNO 2024 - ACQUISTO STAMPATI NON FORNITI DALLO STATO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 150 del 20/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SARALE MARCO 1.180,00 FATTURA NUMERO 12 DEL 18/06/2024 - MOSTRA ALIGI SASSU - ACCOGLIENZA VISITATORI E ACCOMPAGNAMENTI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 150 del 20/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
STEP SRL 61,23 FATTURA NUMERO 2086 DEL 17/06/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MAG 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 150 del 20/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SISCOM SPA 4.636,00 FATTURA NUMERO 2024/4694/2 DEL 17/06/2024 - PROGETTO FINANZIATO DA U.E. - PNRR M1C1 MISURA 1.3.1. "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" COMUNI DETERMINAZIONE n. 149 del 20/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SISCOM SPA 2.806,00 FATTURA NUMERO 2024/4611/2 DEL 06/06/2024 - PROGETTO FINANZIATO DA U.E. - PNRR M1C1 MISURA 1.4.5. "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" COMUNI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 148 del 20/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
I.Ge.S.P. Sas di ALLADIO Marco e C 28.050,00 FATTURA NUMERO 91/001 DEL 31/05/2024 - RIQUALIFICAZIONE MANDO ERBOSO DEL CAMPO CALCIO EX VILLAGGIO DELLA FONTE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 137 del 11/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA 272,04 FATTURA NUMERO FE000120240001668474 DEL 24/05/2024 - CONSUMO GAS UFFICI APR 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA 45,47 FATTURA NUMERO FE000120240001668478 DEL 24/05/2024 - CONSUMO GAS CONFRATERNITA APR 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA 42,33 FATTURA NUMERO FE000120240001668475 DEL 24/05/2024 - CONSUMO GAS BIBLIOTECA APR 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA 199,24 FATTURA NUMERO FE000120240001668476 DEL 24/05/2024 - CONSUMO GAS SCUOLA ELEMENTARE APR 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA 363,22 FATTURA NUMERO FE000120240001668477 DEL 24/05/2024 - CONSUMO GAS SCUOLA MEDIA APR 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA 107,97 FATTURA NUMERO FE000120240001668596 DEL 24/05/2024 - CONSUMO GAS IMPIANTI SPORTIVI APR 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA 104,41 FATTURA NUMERO FE000120240001668445 DEL 24/05/2024 - CONSUMO GAS PALESTRA APR 2024 - COMMERCIALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA 193,89 FATTURA NUMERO FE000120240001668445 DEL 24/05/2024 - CONSUMO GAS PALESTRA APR 2024 - ISTITUZIONALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 11.320,62 FATTURA NUMERO FEL/717 DEL 31/05/2024 - CANONE SERVIZIO DI GESTIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MAGGIO 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 3.870,46 FATTURA NUMERO FEL/769 DEL 04/06/2024 - SMALTIMENTO FINALE RSU MAGGIO 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COOPERATIVA SOCIALE CHIANOC "ONLUS" 1.571,09 FATTURA NUMERO 415 DEL 27/05/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LE AUTONOMIE APRILE 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COOPERATIVA SOCIALE CHIANOC "ONLUS" 1.346,15 FATTURA NUMERO 416 DEL 27/05/2024 - POTENZIAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE - INTEGRAZIONE CONTRIBUTO MINISTERIALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SOLE SRL 291,63 FATTURA NUMERO SF00145499 DEL 31/05/2024 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI MAG 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 265,96 FATTURA NUMERO 2240073669 DEL 22/05/2024 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI APR 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 408,05 FATTURA NUMERO 2240073666 DEL 22/05/2024 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO APR 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 270,52 FATTURA NUMERO 2240073674 DEL 22/05/2024 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE APR 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 233,80 FATTURA NUMERO 2240073675 DEL 22/05/2024 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLAMEDIA APR 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 36,75 FATTURA NUMERO 2240073667 DEL 22/05/2024 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO CIMITERO APR 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 18,08 FATTURA NUMERO 2240073668 DEL 22/05/2024 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO APR 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 69,06 FATTURA NUMERO 2240073671 DEL 22/05/2024 - ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI APR 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 5,16 FATTURA NUMERO 2240073676 DEL 22/05/2024 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO CALCIO STR. GRANGIA APR 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 3.679,39 FATTURA NUMERO 2240073665 DEL 22/05/2024 - ENERGIA ELETTRICA IP APR 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 222,49 FATTURA NUMERO 2240073672 DEL 22/05/2024 - ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI APR 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 24,06 FATTURA NUMERO 2240073670 DEL 22/05/2024 - ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO APR 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 58,06 FATTURA NUMERO 2240073673 DEL 22/05/2024 - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA APR 2024 - COMMERCIALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 107,81 FATTURA NUMERO 2240073673 DEL 22/05/2024 - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA APR 2024 - ISTITUZIONALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PIEMONT CAVE SRL 5.881,33 FATTURA NUMERO 0000005/PA DEL 31/05/2024 - SERVIZIO FORNITURA E STESA GHIAIA SU STRADE EXTRAURBANE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PIEMONT CAVE SRL 3.586,80 FATTURA NUMERO 0000008/PA DEL 31/05/2024 - SERVIZIO E STESA GHIAIA SU STRADE EXTRAURBANE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PINCO PALLINO CLUB 187,88 FATTURA NUMERO 147 DEL 31/05/2024 - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DI N.3 CANI E CATTURA N. 1 CANE - MAGGIO 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
POSTE ITALIANE S.P.A. 30,89 FATTURA NUMERO 1024143704 DEL 05/06/2024 - SPESE POSTALI MAR 2024 - CONTO 30070592-003 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PUBLISTAMPA DI MICHELETTI DANIELE 805,96 FATTURA NUMERO 115 DEL 24/05/2024 - MOSTRA DELLE OPERE DI ALIGI SASSU - SERVIZI PER GRAFICA E STAMPA E ACCOGLIENZA VISITATORI. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROSSA CLAUDIO IMPRESA INDIVIDUALE 2.143,00 FATTURA NUMERO 16 DEL 05/06/2024 - SERVIZIO DI OPERAZIONI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI, STRADE E AREE COMUNALI 3° SAL 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SALUZZO SISTEMI SRL 40,26 FATTURA NUMERO 0000030/24PA DEL 23/05/2024 - ACQUISTO TONER PER LA STAMPANTE IN USO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TECHNICAL DESIGN SRL 2.074,00 FATTURA NUMERO 589/2024 DEL 30/05/2024 - INCARICO TECHNICAL DESIGN PER CARICAMENTO VARIANTI PRGC DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 109,80 FATTURA NUMERO 8A00296237 DEL 09/05/2024 - SPESE TELEFONICHE UFFICI PERIODO 3/24 MAR-APR DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 109,80 FATTURA NUMERO 8A00296397 DEL 09/05/2024 - SPESE TELEFONICHE UFFICI PERIODO 3/24 MAR-APR DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 154,70 FATTURA NUMERO 8A00295618 DEL 09/05/2024 - SPESE TELEFONICHE UFFICI PERIODO 3/24 MAR-APR DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 46,34 FATTURA NUMERO 8N00159908 DEL 09/05/2024 - SPESE TELEFONICHE UFFICI PERIODO 3/24 MAR-APR DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 219,80 FATTURA NUMERO 8A00297539 DEL 09/05/2024 - SPESE TELEFONICHE UFFICI PERIODO 3/24 MAR-APR DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 134,20 FATTURA NUMERO 8A00295354 DEL 09/05/2024 - SPESE TELEFONICHE SUOLA ELEMENTARE PERIODO 3/24 MAR-APR DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 73,20 FATTURA NUMERO 8A00295914 DEL 09/05/2024 - SPESE TELEFONICHE SUOLA MEDIA PERIODO 3/24 MAR-APR DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 171,00 FATTURA NUMERO 8A00297489 DEL 09/05/2024 - SPESE TELEFONICHE SUOLA MEDIA PERIODO 3/24 MAR-APR DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 166,90 FATTURA NUMERO 8A00296531 DEL 09/05/2024 - SPESE TELEFONICHE SUOLA MEDIA PERIODO 3/24 MAR-APR DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 9,81 FATTURA NUMERO 8A00295627 DEL 09/05/2024 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA PERIODO 3/24 MAR-APR DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 111,73 FATTURA NUMERO 8A00296281 DEL 09/05/2024 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA PERIODO 3/24 MAR-APR DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 90,52 FATTURA NUMERO 8A00296961 DEL 09/05/2024 - SPESE TELEFONICHE MUSEO MULTIMEDIALE PERIODO 3/24 MAR-APR DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TISCALI ITALIA S.P.A. 56,12 FATTURA NUMERO 24T0790894 DEL 27/05/2024 - CANONE WI-FI GIU-LUG 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ARABA FENICE SAS DI DUTTO ALESSANDRO & C. 1.399,80 FATTURA NUMERO E-61/2024 DEL 27/05/2024 - MOSTRA ALIGI SASSU - PROGETTO PER MANIFESTAZIONE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 129 del 04/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CLEN DI CONTI RICCARDO & C SAS 1.114,14 FATTURA NUMERO 456 DEL 31/05/2024 - ACQUISTO PANNELLI PER ESPOSIZIONE MOSTRE NELL'AMBITO DELLA VALORIZZAZIONE DELLA CONFRATERNITA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 129 del 04/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COLOMBO ART DESIGN DI COLOMBO MAURIZIO 4.470,00 FATTURA NUMERO 6/PA DEL 27/05/2024 - MOSTRA ALIGI SASSU FORNITURA DI MATERIALE, ACCESSORI E ALLESTIMENTO MOSTRA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 129 del 04/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PETRICORE COMMUNICATION DESIGN DI FIORINI ALICE 1.270,00 FATTURA NUMERO 36/001 DEL 24/05/2024 - MOSTRA ALIGI SASSU - SERVIZIO DI GRAFICA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 129 del 04/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PETRICORE COMMUNICATION DESIGN DI FIORINI ALICE 630,00 FATTURA NUMERO 37/001 DEL 27/05/2024 - MOSTRA ALIGI SASSU - ACCOGLIENZA VISITATORI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 129 del 04/06/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COGIBIT SRL 29.877,85 FATTURA NUMERO 111/FLS DEL 13/05/2024 - LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VIA BECCARIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 120 del 24/05/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GARNERO MARCO E C. SAS 25.300,00 FATTURA NUMERO 18 DEL 04/05/2024 - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CAMPO CALCIO EX VILLAGGIO DELLA FONTE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 119 del 24/05/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
BRUNO IMPIANTI SRL 3.205,40 FATTURA NUMERO 104/001 DEL 30/04/2024 - RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO CALCIO EX VILLAGGIO DELLA FONTE - LAVORI SUPPLEMENTARI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 118 del 24/05/2024 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
BRUNO IMPIANTI SRL 55.583,00 FATTURA NUMERO 105/001 DEL 30/04/2024 - LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO CALCIO EX VILLAGGIO DELLA FONTE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 118 del 24/05/2024 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
BRUNO IMPIANTI SRL 2.440,00 FATTURA NUMERO 106/001 DEL 30/04/2024 - PROGETTAZIONE RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO CALCIO EX VILLAGGIO DELLA FONTE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 118 del 24/05/2024 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
AGRICOL DI TARICCO CLAUDIO & C. SNC 460,84 FATTURA NUMERO 3/A DEL 20/05/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE SFALCIO ERBA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 117 del 24/05/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ATHENA SRL 304,22 FATTURA NUMERO FPA/14 DEL 30/04/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIATURA PANNELLI - MOSTRA DELLE OPERE DI ALIGI SASSU DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 117 del 24/05/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AUTOLINEE ALLASIA SRL 660,00 FATTURA NUMERO 436 DEL 10/05/2024 - NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ANZIANI AL SOGGIORNO MARINO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 117 del 24/05/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AUTOLINEE ALLASIA SRL 80,00 FATTURA NUMERO 437 DEL 10/05/2024 - NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ANZIANI AL SOGGIORNO MARINO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 117 del 24/05/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AUTOLINEE ALLASIA SRL 30,00 FATTURA NUMERO 437 DEL 10/05/2024 - NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ANZIANI AL SOGGIORNO MARINO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 117 del 24/05/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COGIBIT SRL 58,93 FATTURA NUMERO 98 DEL 30/04/2024 - CONGLOMERATO BITUMOSO INVERNALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 117 del 24/05/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 4.288,02 FATTURA NUMERO FEL/665 DEL 10/05/2024 - SMALTIMENTO FINALE RSU APRILE 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 117 del 24/05/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENTI REV SRL 1.356,03 FATTURA NUMERO 00276/12 DEL 16/05/2024 - SERVIZI RELATIVI AD ELABORAZIONI ED ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI - 1° SEM 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 117 del 24/05/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
RAPOSO BILANCE SRL 610,00 FATTURA NUMERO 392 DEL 29/04/2024 - VERIFICA PERIODICA PESO PUBBLICO - PARTE DI FATTURA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 117 del 24/05/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
RAPOSO BILANCE SRL 427,00 FATTURA NUMERO 392 DEL 29/04/2024 - VERIFICA PERIODICA PESO PUBBLICO - PARTE DI FATTURA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 117 del 24/05/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SEPEL SRL 320,00 FATTURA NUMERO 991 DEL 10/05/2024 - ABBONAMENTO ALLO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 117 del 24/05/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
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STEP SRL 676,33 FATTURA NUMERO 1569 DEL 21/05/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI APRILE 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 117 del 24/05/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA 744,90 FATTURA NUMERO FE000120240001281755 DEL 22/04/2024 - FORNITURA GAS UFFICI - MAR 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 103 del 09/05/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA 104,66 FATTURA NUMERO FE000120240001281756 DEL 22/04/2024 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA - MAR 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 103 del 09/05/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA 61,82 FATTURA NUMERO FE000120240001281759 DEL 22/04/2024 - FORNITURA GAS CONFRATERNITA - MAR 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 103 del 09/05/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA 1.058,64 FATTURA NUMERO FE000120240001281757 DEL 22/04/2024 - FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - MAR 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 103 del 09/05/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA 1.192,68 FATTURA NUMERO FE000120240001281758 DEL 22/04/2024 - FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA - MAR 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 103 del 09/05/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA 539,32 FATTURA NUMERO FE000120240001281886 DEL 22/04/2024 - FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI - MAR 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 103 del 09/05/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
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