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COMUNE DI SCARNAFIGI

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Elenco atti di concessione:

(Art. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013 vigenti dal 20/04/2013)
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Beneficiario Importo Oggetto Norma/Titolo Modalità di individuazione
CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 2.389,75 FATTURA NUMERO FEL/339 DEL 16/02/2021 - SMALTIMENTO FINALE RSU GENNAIO 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 71 del 26/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DERBY S.R.L. 437,86 FATTURA NUMERO 21/FPA DEL 12/02/2021 - NEBULIZZATORE PER SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 71 del 26/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DERBY S.R.L. 66,98 FATTURA NUMERO 21/FPA DEL 12/02/2021 - NEBULIZZATORE PER SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 71 del 26/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SOLE SRL 291,63 FATTURA NUMERO SF00003072 DEL 16/02/2021 - CONTRATTO PER MANUTENZIONE LINEE GENNAIO 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 71 del 26/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GIUSTO BERTELLO 424,56 FATTURA NUMERO 000020/PA DEL 12/02/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE VENTILCONVETTORE BIBLIOTECA COMUNALE DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 71 del 26/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
UNOGAS ENERGIA SPA 1.250,09 FATTURA NUMERO 3002289 DEL 18/02/2021 - CONSUMO GAS METANO SCUOLA MEDIA - PERIODO: 01/01/2021 - 31/01/2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 71 del 26/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
UNOGAS ENERGIA SPA 182,80 FATTURA NUMERO 3002286 DEL 18/02/2021 - CONSUMO GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO: 01/01/2021 - 31/01/2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 71 del 26/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
UNOGAS ENERGIA SPA 340,50 FATTURA NUMERO 3002287 DEL 18/02/2021 - CONSUMO GAS METANO PALESTRA - PERIODO: 01/01/2021 - 31/01/2021 - COMMERCIALE DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 71 del 26/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
UNOGAS ENERGIA SPA 632,33 FATTURA NUMERO 3002287 DEL 18/02/2021 - CONSUMO GAS METANO PALESTRA - PERIODO: 01/01/2021 - 31/01/2021 - ISTITUZIONALE DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 71 del 26/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MAGGIOLI SPA 463,60 FATTURA NUMERO 0002107183 DEL 19/02/2021 - SERVIZIO ENTI ON LINE ANNO 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 71 del 26/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SEPEL S.A.S SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI 330,00 FATTURA NUMERO 374/2 DEL 16/02/2021 - ABBONAMENTO A "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 71 del 26/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
UNOGAS ENERGIA SPA 536,28 FATTURA NUMERO 3002290 DEL 18/02/2021 - CONSUMO GAS METANO UFFICI - PERIODO: 01/01/2021 - 31/01/2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 71 del 26/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
UNOGAS ENERGIA SPA 112,34 FATTURA NUMERO 3002291 DEL 18/02/2021 - CONSUMO GAS METANO BIBLIOTECA - PERIODO: 01/01/2021 - 31/01/2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 71 del 26/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
UNOGAS ENERGIA SPA 112,40 FATTURA NUMERO 3002292 DEL 18/02/2021 - CONSUMO GAS METANO CONFRATERNITA - PERIODO: 01/01/2021 - 31/01/2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 71 del 26/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
UNOGAS ENERGIA SPA 883,95 FATTURA NUMERO 3002288 DEL 18/02/2021 - CONSUMO GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE - PERIODO: 01/01/2021 - 31/01/2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 71 del 26/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 1.092,52 FATTURA NUMERO FEL/239 DEL 02/02/2021 - SMALTIMENTO FINALE TERRA DA SPAZZAMENTO 4° TRI 2020 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 53 del 12/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 428,16 FATTURA NUMERO FEL/268 DEL 02/02/2021 - SMALTIMENTO FINALE RIFIUTI PNEUMATICI E DA DEMOLZIONE ANNO 2020 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 53 del 12/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GALLIANO LUCA 61,00 FATTURA NUMERO FPA 1/21 DEL 31/01/2021 - RECUPERO CARCASSA ANIMALE DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 53 del 12/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LEONARDO TEC SNC 374,28 FATTURA NUMERO 182 DEL 04/02/2021 - ASSISTENZA TECNICA AGGIUNTIVA PER INSTALLAZIONE NUOVI PC DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 53 del 12/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LEONARDO WEB SRL 579,50 FATTURA NUMERO 108 DEL 09/02/2021 - RINNOVO SERVIZI INTRERNET SITO ISTITUZIONALE DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 53 del 12/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LINKEM SPA 57,10 FATTURA NUMERO 21-0380382 DEL 01/02/2021 - CANONE WIFI DAL 01/02 AL 31/03/2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 53 del 12/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
POSTE ITALIANE S.P.A. 17,37 FATTURA NUMERO 1021009333 DEL 04/02/2021 - SPESE POSTALI OTT. 2020 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 53 del 12/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
POSTE ITALIANE S.P.A. 523,36 FATTURA NUMERO 1021019792 DEL 09/02/2021 - SPESE POSTALI NOV. 2020 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 53 del 12/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SALUZZO SISTEMI SRL 1.055,42 FATTURA NUMERO 0000006/21PA DEL 03/02/2021 - FORNITURA TONER PER STAMPANTI DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 53 del 12/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
STAPROL SRL 201,30 FATTURA NUMERO 36/PA DEL 31/01/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UFFICI DAL 01/01 AL 31/03/2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 53 del 12/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
BARRA MAURO 524,00 FATTURA NUMERO 78 DEL 08/02/2021 - EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO MATERIALE PER PUNTO DRIVE BASE PER ESECUZIONE TAMPONI RAPIDI DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 53 del 12/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
BARRA MAURO 876,14 FATTURA NUMERO 80 DEL 09/02/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 53 del 12/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
BIANCO INGEGNERIA SRL 427,00 FATTURA NUMERO 4/PA DEL 02/02/2021 - INCARICO PROFESSIONISTA PIANO SICUREZZA FESTA PATRONALE DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 53 del 12/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CENTRO CALOR SRL 121,77 FATTURA NUMERO V9-750182 DEL 31/01/2021 - CARBURANTE PER PARCO MEZZI GEN 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 53 del 12/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 1.212,01 FATTURA NUMERO FEL/89 DEL 02/02/2021 - SMALTIMENTO FINALE RIFIUTI INGOMBRANTI E A RECUPERO 4° TRI 2020 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 53 del 12/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 603,82 FATTURA NUMERO FEL/145 DEL 02/02/2021 - SMALTIMENTO FINALE RIFIUTI LEGNOSI 4° TRI 2020 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 53 del 12/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 3.269,18 FATTURA NUMERO FEL/198 DEL 02/02/2021 - SMALTIMENTO FINALE RIFIUTI ORGANICI E VEGETALI 4° TRI 2020 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 53 del 12/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 18,80 FATTURA NUMERO 2210008770 DEL 26/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA TELECAMERA - DIC 2020 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 42 del 04/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 17,62 FATTURA NUMERO 2210008771 DEL 26/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA TELECAMERA - DIC 2020 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 42 del 04/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 38,70 FATTURA NUMERO 2210008772 DEL 26/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA TELECAMERA - DIC 2020 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 42 del 04/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 344,83 FATTURA NUMERO 2210008752 DEL 26/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI - DIC 2020 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 42 del 04/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 222,65 FATTURA NUMERO 2210008762 DEL 26/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - DIC 2020 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 42 del 04/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 53,41 FATTURA NUMERO 2210008760 DEL 26/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - DIC 2020 - COMMERCIALE DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 42 del 04/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 99,18 FATTURA NUMERO 2210008760 DEL 26/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - DIC 2020 - ISTITUZIONALE DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 42 del 04/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 68,80 FATTURA NUMERO 2210008758 DEL 26/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - DIC 2020 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 42 del 04/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 24,66 FATTURA NUMERO 2210008759 DEL 26/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - DIC 2020 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 42 del 04/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 28,10 FATTURA NUMERO 2210008757 DEL 26/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO - DIC 2020 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 42 del 04/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
BIRDYS SRL 366,00 FATTURA NUMERO 55 DEL 28/01/2021 - ASSISTENZA SISTEMA DI TELEGESTIONE E SOSTITUZIONE BATTERIE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO C/O SCUOLA MEDIA DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 42 del 04/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CEL NETWORK SRL 682,24 FATTURA NUMERO 78 DEL 28/01/2021 - ABBONAMENTO AL SERVIZIO ON LINE PAWEB 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 42 del 04/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 9.749,97 FATTURA NUMERO FEL/39 DEL 31/01/2021 - CANONE SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI GEN. 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 42 del 04/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GE.S.E.L. ENGENEERING SRL 4.392,00 FATTURA NUMERO 197/FE DEL 28/01/2021 - SERVIZIO DI GESTIONE BANCA DATI 2020 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 42 del 04/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GIUSTO BERTELLO 1.734,84 FATTURA NUMERO 000013/PA DEL 27/01/2021 - INTERVENTI URGENTI RIPARAZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA E ALTRI IMMOBILI DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 42 del 04/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 22,12 FATTURA NUMERO 2210008753 DEL 26/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO - DIC 2020 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 42 del 04/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 4.267,60 FATTURA NUMERO 2210008749 DEL 26/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA IP - DIC 2020 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 42 del 04/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
UNOGAS ENERGIA SPA 518,45 FATTURA NUMERO 3000525 DEL 25/01/2021 - CONSUMO GAS METANO UFFICI - PERIODO: 01/12/2020 - 31/12/2020 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 42 del 04/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
UNOGAS ENERGIA SPA 135,12 FATTURA NUMERO 3000526 DEL 25/01/2021 - CONSUMO GAS METANO BIBLIOTECA - PERIODO: 01/12/2020 - 31/12/2020 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 42 del 04/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
UNOGAS ENERGIA SPA 138,01 FATTURA NUMERO 3000527 DEL 25/01/2021 - CONSUMO GAS METANO CONFRATERNITA - PERIODO: 01/12/2020 - 31/12/2020 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 42 del 04/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
UNOGAS ENERGIA SPA 824,76 FATTURA NUMERO 3000523 DEL 25/01/2021 - CONSUMO GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE - PERIODO: 01/12/2020 - 31/12/2020 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 42 del 04/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
UNOGAS ENERGIA SPA 203,78 FATTURA NUMERO 3000521 DEL 25/01/2021 - CONSUMO GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO: 01/12/2020 - 31/12/2020 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 42 del 04/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
UNOGAS ENERGIA SPA 263,89 FATTURA NUMERO 3000522 DEL 25/01/2021 - CONSUMO GAS METANO PALESTRA - PERIODO: 01/12/2020 - 31/12/2020 - COMMERCIALE DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 42 del 04/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
UNOGAS ENERGIA SPA 490,07 FATTURA NUMERO 3000522 DEL 25/01/2021 - CONSUMO GAS METANO PALESTRA - PERIODO: 01/12/2020 - 31/12/2020 - ISTITUZIONALE DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 42 del 04/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
UNOGAS ENERGIA SPA 1.129,73 FATTURA NUMERO 3000524 DEL 25/01/2021 - CONSUMO GAS METANO SCUOLA MEDIA - DIC 2020 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 42 del 04/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 244,46 FATTURA NUMERO 2210008761 DEL 26/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - DIC 2020 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 42 del 04/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 30,59 FATTURA NUMERO 2210008761 DEL 26/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - DIC 2020 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 42 del 04/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 36,54 FATTURA NUMERO 2210008750 DEL 26/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO CIMITERO - DIC 2020 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 42 del 04/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 27,61 FATTURA NUMERO 2210008754 DEL 26/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA CAMPANILE - DIC 2020 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 42 del 04/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 21,12 FATTURA NUMERO 2210008751 DEL 26/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - DIC 2020 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 42 del 04/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 223,24 FATTURA NUMERO 2210008749 DEL 26/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA IP - DIC 2020 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 42 del 04/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 13,98 FATTURA NUMERO 2210008755 DEL 26/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA EUROPA - DIC 2020 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 42 del 04/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 20,51 FATTURA NUMERO 2210008756 DEL 26/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA CHIESA CRISTO - DIC 2020 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 42 del 04/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 14,68 FATTURA NUMERO 2210008763 DEL 26/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA SERVIZI IGIENICI - DIC 2020 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 42 del 04/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 25,78 FATTURA NUMERO 2210008764 DEL 26/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - DIC 2020 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 42 del 04/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 23,30 FATTURA NUMERO 2210008765 DEL 26/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA CASERMA CARABINIERI - DIC 2020 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 42 del 04/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 43,18 FATTURA NUMERO 2210008766 DEL 26/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA PARCO DEL CASTELLO - DIC 2020 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 42 del 04/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 96,84 FATTURA NUMERO 2210008767 DEL 26/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA CONFRATERNITA - DIC 2020 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 42 del 04/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 18,26 FATTURA NUMERO 2210008768 DEL 26/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA TELECAMERA - DIC 2020 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 42 del 04/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 19,64 FATTURA NUMERO 2210008769 DEL 26/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA TELECAMERA - DIC 2020 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 42 del 04/02/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ASILO INFANTILE SAN VINCENZO 32.000,00 CONTRIBUTO ANNUALE ALL'ASILO INFANTILE DI SCARNAFIGI. ANNO 2021. DELIBERA GC N. 6 DEL 18/01/2021
DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 34/34 del 27/01/2021
Contributo
COGIBIT SRL 41,26 FATTURA NUMERO 195 DEL 31/12/2020 - CONGLOMERATO BITUMOSO DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 35 del 28/01/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 1.481,87 FATTURA NUMERO FEL/18 DEL 26/01/2021 - CANONE ANNUALE SERVIZIO GESTIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2020 - AMPLIAMENTO CASSONI VEGETALI DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 35 del 28/01/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COOPERATIVA SOCIALE CHIANOC "ONLUS" 1.485,10 FATTURA NUMERO 55 DEL 21/01/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LE AUTONOMIE AI MINORI DIVERSAMENTE ABILI DIC 2020 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 35 del 28/01/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DEMOGRAFICI ASSOCIATI - DEA 180,00 FATTURA NUMERO CO0017 DEL 20/01/2021 - ABBONAMENTO ALLA RIVISTA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI "SEMPLICE" DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 35 del 28/01/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GE.S.E.L. ENGENEERING SRL 5.002,00 FATTURA NUMERO 113/FE DEL 19/01/2021 - SERVIZIO DI GESTIONE BANCA DATI IMU - TASI 2020 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 35 del 28/01/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROSSA CLAUDIO IMPRESA INDIVIDUALE 1.952,00 FATTURA NUMERO 01 DEL 25/01/2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI E AREE PUBBLICHE DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 35 del 28/01/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
STAPROL SRL 474,13 FATTURA NUMERO 454/PA DEL 28/12/2020 - COPIE EFFETTUATE IV TRIMESTRE 2020 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 35 del 28/01/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
STENICO FABIO 189,10 FATTURA NUMERO 09/2021 DEL 25/01/2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA AL PARCO MEZZI - CIG ZC23036C61 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 35 del 28/01/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 73,20 FATTURA NUMERO 8A00003707 DEL 12/01/2021 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA LINEA 74165 NOV-DIC 2020 - 1° BIM 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 35 del 28/01/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 154,70 FATTURA NUMERO 8A00006228 DEL 12/01/2021 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA LINEA 274017 NOV-DIC 2020 - 1° BIM 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 35 del 28/01/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 171,00 FATTURA NUMERO 8A00005776 DEL 12/01/2021 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA INTERNET NOV-DIC 2020 - 1° BIM 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 35 del 28/01/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 1,33 FATTURA NUMERO 8A00005360 DEL 12/01/2021 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 35 del 28/01/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 9,81 FATTURA NUMERO 8A00006616 DEL 12/01/2021 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA - NOV-DIC 2020 - 1° BIM 2021 - AULE COVID DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 35 del 28/01/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 85,40 FATTURA NUMERO 8A00006502 DEL 12/01/2021 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA - NOV-DIC 2020 - 1° BIM 2021 - AULE COVID DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 35 del 28/01/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 174,70 FATTURA NUMERO 8A00004568 DEL 12/01/2021 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE - NOV-DIC 2020 - 1° BIM 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 35 del 28/01/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 171,00 FATTURA NUMERO 8A00006140 DEL 12/01/2021 - SPESE TELEFONICHE UFFICI INTERNET - NOV-DIC 2020 - 1° BIM 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 35 del 28/01/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 18,09 FATTURA NUMERO 8A00004024 DEL 12/01/2021 - SPESE TELEFONICHE UFFICI FAX - NOV-DIC 2020 - 1° BIM 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 35 del 28/01/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 128,04 FATTURA NUMERO 8A00004024 DEL 12/01/2021 - SPESE TELEFONICHE UFFICI FAX - NOV-DIC 2020 - 1° BIM 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 35 del 28/01/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 2,22 FATTURA NUMERO 8A00006772 DEL 12/01/2021 - SPESE TELEFONICHE UFFICI - NOV-DIC 2020 - 1° BIM 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 35 del 28/01/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 46,85 FATTURA NUMERO 8A00005515 DEL 12/01/2021 - SPESE TELEFONICHE UFFICI INTERNET - NOV-DIC 2020 - 1° BIM 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 35 del 28/01/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 109,80 FATTURA NUMERO 8A00005520 DEL 12/01/2021 - SPESE TELEFONICHE UFFICI LINEA 74402 - NOV-DIC 2020 - 1° BIM 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 35 del 28/01/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 109,80 FATTURA NUMERO 8A00004961 DEL 12/01/2021 - SPESE TELEFONICHE UFFICI LINEA 74101 - NOV-DIC 2020 - 1° BIM 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 35 del 28/01/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 111,73 FATTURA NUMERO 8A00006859 DEL 12/01/2021 - SPESE TELEFONICHE MUSEO MULTMEDIALE - NOV-DIC 2020 - 1° BIM 2021 DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 35 del 28/01/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALBA COMPRESSORI DI DEFILIPPA SERGIO 195,20 FATTURA NUMERO 2/21 DEL 20/01/2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TERMICO AULE SCUOLA MEDIA CASA CANONICA - DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 35 del 28/01/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALMA SPA 952,19 FATTURA NUMERO 6 / 4178 / 2020 DEL 31/12/2020 - SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE 4° TRI 2020, REINVIO TLEMATICO CU, SERVIZIO PASSWEB EX DIPENDENTE DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 35 del 28/01/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALMA SPA 61,00 FATTURA NUMERO 6 / 4178 / 2020 DEL 31/12/2020 - SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE 4° TRI 2020, REINVIO TLEMATICO CU, SERVIZIO PASSWEB EX DIPENDENTE DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 35 del 28/01/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALMA SPA 122,00 FATTURA NUMERO 6 / 4178 / 2020 DEL 31/12/2020 - SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE 4° TRI 2020, REINVIO TLEMATICO CU, SERVIZIO PASSWEB EX DIPENDENTE DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 35 del 28/01/2021 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
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Dati aggiornati al: 03/03/2021
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