| Tipo di provvedimento | Scheda sintetica |
| Oggetto | Eventuale spesa prevista (Euro) | Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento |
| Tipo di provvedimento |
Oggetto |
Spesa |
Estremi |
|
Determina DETERMINE DEL SINDACO N. 58 del 26/02/2026
|
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER IL CANTONIERE - IMPEGNO DI SPESA DITTA VERGANO ALBERTO
|
329,97
|
-Determina
|
|
Determina SERVIZIO CONTABILE N. 18 del 23/01/2026
|
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PRELIEVI EMATOCHIMICI A DOMICILIO CON LO STUDIO INFERMIERISTICO PATRIZIA GALANTE PER IL BIENNIO 2026 - 2027
|
1.800,00
|
-Determina
|
|
Determina SERVIZIO CONTABILE N. 12 del 20/01/2026
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SISCOM S.P.A. PER ADEGUAMENTO PIATTAFORMA SUE - STANDARDIZZAZIONE ED INTEROPERABILITA' DEI PROCESSI PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DEGLI SPORTELLI UNICI PER L'EDILIZIA – CUP: C91F25001060006 – CIG: BA08B44181
|
2.562,00
|
-Determina
|
|
Determina SERVIZIO CONTABILE N. 9 del 19/01/2026
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SISCOM S.P.A. PER L’INTEGRAZIONE DI API E L’ADEGUAMENTO DEI SISTEMI ALLA MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI ANNCSU - COMUNI – PA DIGITALE 2026 – CUP: C91J25000390006 – CIG: BA012BEBF7
|
4.026,00
|
-Determina
|
|
Determina DETERMINE DEL SINDACO N. 314 del 23/12/2025
|
SOTTOSCRIZIONE ATTO DI IMPEGNO CON LA DITTA ECOTRAFFIC SRL PER LA FORNITURA DI N. 3 PANNELLI DI BENVENUTO RECANTE L'IMMAGINE 'BORGHI DELLE VIE D'ACQUA'
|
464,09
|
-Determina
|
|
Determina DETERMINE DEL SINDACO N. 313 del 23/12/2025
|
EVENTO METEOROLOGICO ELETTRICO DEL 4 - 5 LUGLIO 2025 - SOTTOSCRIZIONE ATTO DI INPEGNO DITTA COMUNI RIUNITI XL SRL PER SOSTITUZIONE TELECAMERE DANNEGGIATE E RICONFIGURAZIONE SOFTWARE SELEA PER LA LETTURA DELLE TARGHE
|
6.075,60
|
-Determina
|
|
Determina SERVIZIO CONTABILE N. 311 del 23/12/2025
|
SOTTOSCRIZIONE ATTO DI IMPEGNO CON LA DITTA EVA SOLUZIONI SRL PER SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO - AMMINISTRATIVO A CONSUMO ORARIO PER ATTIVITA' INFORMATICHE
|
1.220,00
|
-Determina
|
|
Determina SERVIZIO CONTABILE N. 310 del 23/12/2025
|
IMPEGNO DI SPESA DITTA SWEEXO SRL PER LA FORNITURA DI ARMADIO RACK E APPARATI NETWORK PER GLI UFFICI COMUNALI
|
4.392,00
|
-Determina
|
|
Determina SERVIZIO LAVORI PUBBLICI N. 305 del 22/12/2025
|
SOTTOSCRIZIONE ATTO DI IMPEGNO CON LA DITTA SPORTGYM SRLS PER LA FORNITURA DI N. 2 PORTE DA CALCIO PER IL CAMPO DA GIOCO COMUNALE
|
1.647,00
|
-Determina
|
|
Determina SERVIZIO LAVORI PUBBLICI N. 303 del 22/12/2025
|
IMPEGNO DI SPESA DITTA CARLONE LORENZO PER SOSTITUZIONE LUMINARIE NATALIZIE SULLA FACCIATA DELLA CHIESA PARROCCHIALE
|
939,40
|
-Determina
|
Visualizza
elementi per pagina