| Tipo di provvedimento | Scheda sintetica |
| Oggetto | Eventuale spesa prevista (Euro) | Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento |
| Tipo di provvedimento |
Oggetto |
Spesa |
Estremi |
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Determina SERVIZIO CONTABILE N. 236 del 29/09/2026
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SOTTOSCRIZIONE ATTO DI IMPEGNO CON LA DITTA SERPONE SRL PER LA FORNITURA DI BANDIERE DA ESTERNO
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204,96
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-Determina
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Determina DETERMINE DEL SINDACO N. 228 del 26/08/2026
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IMPEGNO DI SPESA DITTA COMUNI RIUNITI XL SRL PER INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO DI N. 5 NUOVE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA POSTE TRA VICOLO TRINITA' E VIA PER VILLARBOIT IN ALBANO VERCELLESE
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8.479,00
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-Determina
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Determina SERVIZIO LAVORI PUBBLICI N. 227 del 26/08/2026
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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA COMPRENDENTE LA PIAZZA DELLA CHIESA - ALLA DITTA A&C APPALTI E CONTRIBUTI ENTI LOCALI E P.A. SRLS - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 5
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1.098,00
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-Determina
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Determina DETERMINE DEL SINDACO N. 226 del 26/08/2026
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SOTTOSCRIZIONE ATTO DI IMPEGNO CON L'ARCH. MANRICO ZANGOLA PER LA STESURA DEL NUOVO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE
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2.537,60
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-Determina
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 211 del 12/08/2026
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RICONOSCIMENTO DELLE SPESE RELATIVE AGLI ARRETRATI CONTRATTUALI DEL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA EMMA AMORE PER IL PERIODO NOVEMBRE / DICEMBRE 2024 - GENNAIO / FEBBRAIO 2025 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
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237,00
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-Determina
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Determina SERVIZIO CONTABILE N. 210 del 11/08/2026
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TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE - 2° TRIMESTRE 2026
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73,20
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-Determina
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Determina DETERMINE DEL SINDACO N. 200 del 28/07/2026
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IMPEGNO DI SPESA DITTA BONELLI SAS DI SANDRO BONELLI E C. PER FORNITURA MATERIALE DI VERNICIATURA PER PANCHINE E RECINZIONI IN LEGNO
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375,26
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-Determina
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Determina DETERMINE DEL SINDACO N. 191 del 23/07/2026
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POSIZIONAMENTO DI NUOVE PORTE DA CALCIO NEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ZAVAGLIO SRL
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2.366,80
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-Determina
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 189 del 22/07/2026
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SOTTOSCRIZIONE ATTO DI IMPEGNO DITTA CMC COMPANY PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO - SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI
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188,76
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-Determina
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 145 del 04/06/2026
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IMPEGNO DI SPESA DITTA GALLO ARTI GRAFICHE SRL PER FORNITURA N. 500 BUSTE FORMATO 18X24 CON IL LOGO DEL COMUNE
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134,20
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-Determina
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