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Determina AREA CONTABILE N. 410 del 29/11/2025
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RIMBORSO A FAVORE DEL COMUNE DI VERBANIA DI QUOTA PARTE DELLE SPESE PER IL SERVIZIO DI COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ANNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
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532,20
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-Determina
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Determina AREA CONTABILE N. 404 del 22/11/2025
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RIVERSAMENTO TRIBUTI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI TARI.
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590,68
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-Determina
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Determina AREA CONTABILE N. 400 del 19/11/2025
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FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N.36/2023. CIG B92F6EEE1E.
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1.057,74
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-Determina
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Determina SETTORE TECNICO LL.PP. N. 396 del 17/11/2025
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INCARICO ALLA DITTA GRAFER DI VERBANIA PER LA REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA CIG. B91BE2F80C
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3.013,40
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-Determina
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Determina SETTORE TECNICO LL.PP. N. 395 del 17/11/2025
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INCARICO ALLA DITTA ELETTROMEC DI PELLA MAURIZIO PER LA RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO DI PIAZZA BOLZANI IN PREMOSELLO CAPOLUOGO - IMPEGNO DI SPESA CIG. B91BCCF592
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302,56
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-Determina
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Determina SETTORE TECNICO LL.PP. N. 394 del 17/11/2025
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INCARICO ALLA DITTA SPECIAL CAR S.R.L. DI DOMODOSSOLA PER LA REVISIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI RENAULT MASTER TARGA FV372VP, VW POLO TARGA EG438ZH,NISSAN CABSTAR 35.11 TARGA ED118PJ - IMPEGNO DI SPESA CIG. B91BC7072C
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237,06
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-Determina
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Determina SETTORE TECNICO LL.PP. N. 393 del 17/11/2025
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INCARICO ALLA DITTA FUMAGALLI GOMME DI FOTI MARCO CON SEDE A PIEDIMULERA (VB) PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE GOMME SCUOLABUS COMUNALE TARGA GV962HF - IMPEGNO DI SPESA CIG. B91BACAAEC
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945,26
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-Determina
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Determina SETTORE RESIDENZA INTEGRATA SOCIO SANITARIA N. 388 del 13/11/2025
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AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING, AI SENSI DELL’ART. 193 DEL D. LGS. 36/2023, DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI ASSISTENZIALI, SOCIO-SANITARI, ALBERGHIERI E VARI DELLA RESIDENZA INTEGRATA SOCIO SANITARIA (R.I.S.S.) DI PREMOSELLO CH
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685.877,16
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-Determina
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Determina SETTORE RESIDENZA INTEGRATA SOCIO SANITARIA N. 385 del 11/11/2025
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ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO FRANCHIGIA IN RELAZIONE AL SINISTRO N. S1323581A00009 OCCORSO SULLA POLIZZA RCT/RCO DI SARA ASSICURAZIONI N. 39417AZ, PERIODO 08/04/2022-08/04/2023. CIG Z2A35F1430.
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2.500,00
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-Determina
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Determina AREA CONTABILE N. 357 del 17/10/2025
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SERVIZIO DI CONTROLLO E AGGIORNAMENTO DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA INDIVIDUALE DI EX DIPENDENTE DELL'ENTE - AFFIDAMENTO SERVIZIO 'PASSWEB' ALLA SOCIETA' ALMA SPA. CIG B8B0EC6B28.
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61,00
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-Determina
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