| Tipo di provvedimento | Scheda sintetica |
| Oggetto | Eventuale spesa prevista (Euro) | Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento |
| Tipo di provvedimento |
Oggetto |
Spesa |
Estremi |
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Determina LAVORI PUBBLICI N. 158 del 28/08/2026
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SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA ZANZARE NELLE AREE VERDI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI SAN BIAGIO DELLA CIMA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL’OPERATORE ECONOMICO PROMAX SERVICE S.A.S.
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120,00
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-Determina
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Determina LAVORI PUBBLICI N. 157 del 27/08/2026
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Servizio di verifica periodica dell'impianto di messa a terra dell'edificio della scuola primaria e di quello della scuola dell'infanzia del comune di San Biagio della Cima. Impegno di spesa ed affidamento all'operatore economico C.V.E. Ce
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285,00
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-Determina
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Determina LAVORI PUBBLICI N. 154 del 11/08/2026
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VARIAZIONE POTENZA CONTATORE POD. IT001E12684190 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'OPERATORE ECONOMICO ENEL ENERGIA S.P.A.
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3.026,30
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-Determina
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Determina LAVORI PUBBLICI N. 152 del 07/08/2026
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Servizio supporto rup mesi Agosto e Settembre 2026. Impegno di spesa ed affidamento all'ing. Cialone Fabrizio
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295.858,00
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-Determina
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Determina LAVORI PUBBLICI N. 150 del 07/08/2026
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SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DI ISTANZA PER LA CONCESSIONE DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE BIANCHE LUNGO LA SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE VERBONE NEL TRATTO OGGETTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO REALIZZATI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'ING. FABIO RAVERA
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1.600,00
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-Determina
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Determina LAVORI PUBBLICI N. 146 del 30/07/2026
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REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE A MAGGIOR CRITICITA' DEL TORRENTE VERBONE NEL TRATTO COMPRESO TRA IL PONTE DI VIA CADUTI DEL LAVORO ED IL CONFINE COMUNALE – ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO NATURALISTICO PER VERI
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4.000,00
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-Determina
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Determina LAVORI PUBBLICI N. 145 del 30/07/2026
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INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA MOLINARI DEL COMUNE DI SAN BIAGIO DELLA CIMA. SALDO ALL'OPERATORE ECONOMICO LOMBARDO S.R.L.
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6.000,00
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-Determina
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Determina AMMINISTRAZIONE GENERALE N. 144 del 30/07/2026
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FORNITURA DI CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI E DI CONTRASSEGNI PER STALLI ROSA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYO S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA. CIG: BC945126ED.
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62,00
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-Determina
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Determina LAVORI PUBBLICI N. 143 del 30/07/2026
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FORNITURA DI N. 2 GIOCHI DA INSTALLARE IN SOSTITUZIONE DI GIOCHI DETERIORATI PRESSO L’AREA GIOCHI COMUNALE ATTIGUA ALLA S.P. 59. SALDO ALL’OPERATORE ECONOMICO AR3 S.R.L.
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2.191,00
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-Determina
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Determina LAVORI PUBBLICI N. 142 del 30/07/2026
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INSTALLAZIONE DI NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELL’AREA CIRCOSTANTE PIAZZA PIANELLO. SALDO ALL’OPERATORE ECONOMICO SEB SRLS
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3.600,00
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-Determina
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