|
Determina Responsabile dell' Ufficio Segreteria N. 183 del 05/12/2025
|
Impegno di spesa per fornitura coppa per “Torneo della Vallestrona 2025” da parte della ditta “Dear Sport di Albertini Fabrizio” di Omegna - CIG: B972AEDEC6.
|
95,00
|
-Determina
|
|
Determina Responsabile del Servizio Tecnico N. 174 del 13/11/2025
|
Impegno di spesa per sostituzione sensore KITAS automezzo comunale Bremach Xtreme 60. CIG: B91AEEAE3B.
|
180,00
|
-Determina
|
|
Determina Responsabile del Servizio Tecnico N. 173 del 10/11/2025
|
Impegno di spesa per interventi manutentivi automezzi comunali CIG: B8F7CAD4F9.
|
190,00
|
-Determina
|
|
Determina Responsabile del Servizio Tecnico N. 168 del 30/10/2025
|
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CLORURO DI SODIO AD USO STRADALE PER SERVIZIO NEVE - CIG: B8DD5C7857.
|
1.571,36
|
-Determina
|
|
Determina Responsabile del Servizio Tecnico N. 164 del 22/10/2025
|
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE ASFALTATURA VIA CAVE FRAZ. PIANA DI FORNERO – Approvazione stato finale, liquidazione, certificato di regolare esecuzione e quadro economico finale. CUP: C27H24001930004 - CIG: B4E82CAD44.
|
26.696,00
|
-Determina
|
|
Determina Responsabile del Servizio Finanziario N. 150 del 07/10/2025
|
Impegno di spesa per cedole librarie per fornitura libri di testo alle scuole primarie A.S. 2025/2026 presso la ditta “Cartolibreria Zanetta snc” di Omegna CIG: B88FB92E4E
|
850,42
|
-Determina
|
|
Determina Responsabile dell' Ufficio Segreteria N. 149 del 07/10/2025
|
AVVISO PUBBLICO “ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) – COMUNI – MAGGIO 2025” PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI PARTECIPAZIONE A VALERE SUL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO “D
|
2.800,00
|
-Determina
|
|
Determina Responsabile dell' Ufficio Segreteria N. 139 del 04/09/2025
|
IMPEGNO DI SPESA PRESSO DITTA GRAFER PER CONTROLLO SEMESTRALE USCITE DI SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI. CIG: B8217A06F6.
|
134,00
|
-Determina
|
|
Determina Responsabile dell' Ufficio Segreteria N. 138 del 03/09/2025
|
SISTEMAZIONE VERSANTE ROCCIOSO A MONTE DELLA STRADA INTERCOMUNALE LUZZOGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ROCCIATORI SRL. CUP: C27H24001920002 - CIG: B6786F4F68.
|
21.086,00
|
-Determina
|
|
Determina Responsabile del Servizio Finanziario N. 137 del 03/09/2025
|
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE CENTRALINO TELEFONICO PRESSO DITTA CROLLA SISTEMI. CIG: B81E753B09.
|
1.645,00
|
-Determina
|