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Determina SEGRETARIO N. 159 del 03/08/2026
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SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA NEL COMUNE DI VERRÈS. ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI RINNOVO PER DUE ANNI SOCIO-EDUCATIVI 2026/2027 E 2027/2028 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG 98489846B5
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736.936,20
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 63 del 03/08/2026
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LIQUIDAZIONE FATTURE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-Allegato Liquidazione
-Allegato Liquidazione Firmato Digitalmente
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Delibera di Giunta N. 42 del 03/08/2026
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ESAME ED APPROVAZIONE DELLA SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 E AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026 E CONSEGUENTE ASSEGNAZIONE NUOVE QUOTE DI BILANCIO.
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-Delibera
-Testo Regolarità contabile
-Testo Legittimità
-STAMPA ALLEGATO VARIAZIONI P_E_G_ PLURIENNALE D_Lgs_ 118(2011)(30072026-130904)
-STAMPA ALLEGATO VARIAZIONI P_E_G_ PLURIENNALE D_Lgs_ 118(2011)(30072026-130910)
-STAMPA ALLEGATO VARIAZIONI(30072026-130829)
-STAMPA ALLEGATO VARIAZIONI(30072026-130837)
-STAMPA ALLEGATO VARIAZIONI(30072026-130848)
-STAMPA ALLEGATO VARIAZIONI(30072026-130853)
-ALLEGATO 8-1 - ALLEGATO PER IL TESORIERE (ENTRATA)(30072026-130122)
-ALLEGATO 8-1 - ALLEGATO PER IL TESORIERE (SPESA)(30072026-130130)
-ALLEGATO 8-1 - ALLEGATO PLURIENNALE (ENTRATA)(30072026-130141)
-ALLEGATO 8-1 - ALLEGATO PLURIENNALE (ENTRATA)(30072026-130201)
-ALLEGATO 8-1 - ALLEGATO PLURIENNALE (SPESA)(30072026-130148)
-ALLEGATO 8-1 - ALLEGATO PLURIENNALE (SPESA)(30072026-130501)
-STAMPA ALLEGATO VARIAZIONI P_E_G_ D_Lgs_ 118(2011)(30072026-130919)
-STAMPA ALLEGATO VARIAZIONI P_E_G_ D_Lgs_ 118(2011)(30072026-130925)
-195235-3-Parere_Davide_Casola
-195235-3-Parere_Davide_Casola
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Determina SEGRETARIO N. 158 del 30/07/2026
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LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DI COMPETENZA DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI, IN FAVORE DI NOI E GLI ALTRI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI AOSTA
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-Allegato Liquidazione
-Allegato Liquidazione Firmato Digitalmente
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Determina SEGRETARIO N. 157 del 30/07/2026
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IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI CHAMPDEPRAZ DELLE SPESE PER L'EPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI COMPONENTE DELLA GIUNTA DELL'UNITÉ EVANÇON DA PARTE DELLA PROPRIA DIPENDENTE SIGNORA DANNA MORENA
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2.000,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO TECNICO N. 127 del 30/07/2026
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LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-Allegato Liquidazione
-Allegato Liquidazione Firmato Digitalmente
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Determina SERVIZI SOCIALI N. 99 del 30/07/2026
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LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI, IN FAVORE DELLA DITTA MARKAS SRL DI BOLZANO
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-Allegato Liquidazione
-Allegato Liquidazione Firmato Digitalmente
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Determina SERVIZI SOCIALI N. 98 del 30/07/2026
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LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-Allegato Liquidazione
-Allegato Liquidazione Firmato Digitalmente
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Determina SERVIZI SOCIALI N. 97 del 30/07/2026
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LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DI COMPETENZA DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI, IN FAVORE DI NOI E GLI ALTRI COOPERATIVA SOCIALE
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-Allegato Liquidazione
-Allegato Liquidazione Firmato Digitalmente
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Determina SEGRETARIO N. 156 del 28/07/2026
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LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA CIG. BA3E2EDE71.
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-Allegato Liquidazione
-Allegato Liquidazione Firmato Digitalmente
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