| Tipo di provvedimento | Scheda sintetica |
| Oggetto | Eventuale spesa prevista (Euro) | Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento |
| Tipo di provvedimento |
Oggetto |
Spesa |
Estremi |
|
Determina Servizi alla Persona N. 911 del 03/08/2026
|
CIG BC988A8CFB GESTIONE AZIONI DEDICATE AL RAFFORZAMENTO DELLE AZIONI DEL CENTRO PER LA FAMIGLIA SEGNATAMENTE ALLA REALIZZAIONE DI INTERVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE SUL VALORE DELL’AFFIDAMENTO FAMILIARE E DELL’ADOZIONE, ANCHE ATTRAVERSO IL COINVOLGIMENTO D
|
6.116,72
|
-Determina
|
|
Determina Gestione Territorio N. 910 del 03/08/2026
|
COD. CONTO: 1504 - CUP: B22B25000690004 - CIG: BB8AD4F9C6 – LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO ASILO NIDO APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1
|
|
-Determina
|
|
Determina Servizi alla Persona N. 909 del 03/08/2026
|
DGR 2912/2024 - INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE “DOPO DI NOI” DGR 2912/2024. ATTO DI IMPEGNO SPESA A SOLIDARIETA' E SERVIZI IN FAVORE DI N. 1 UTENTE (CODICE UDP 156 ) PERIODO ANNO 2026.
|
10.800,00
|
-Determina
|
|
Determina Servizi alla Persona N. 908 del 03/08/2026
|
EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER L’ACQUISTO DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DI TRASPORTO CON ACCOMPAGNAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' COMFY-CAR SRL PER N.10 UTENTI RESIDENTI CON DISABILITA' (CODICI UTENTI 10 UTENTI (28934- 28690- 7138- 13114- 434
|
16.185,45
|
-Determina
|
|
N. 87 del 03/08/2026
|
LIQUIDAZIONI ENERGIA ELETTRICA POD IT001E22911498 MESE DI GIUGNO. A2A ENERGIA S.P.A.
|
|
|
|
N. 40 del 03/08/2026
|
LIQUIDAZIONE COMPENSO MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DOTT. SBARAINI R. PERIODO 1° SEMESTRE 2026
|
|
|
|
N. 39 del 03/08/2026
|
LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DOTT. COLOMBO MARCO PERIODO 01/12/25 - 31/12/25 E 1° SEMESTRE 2026
|
|
|
|
Determina Gestione Territorio N. 905 del 31/07/2026
|
OGGETTO: COD. CONTO: 1504 - CUP: B22B25000690004 - CIG: BB8AD4F9C6 - LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO ASILO NIDO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DELLA DITTA EUROIMPRESA EDILE SRL PER OPERE RIENTRANTI NELLA CAT. OG1.
|
|
-Determina
|
|
Determina Gestione Territorio N. 904 del 31/07/2026
|
COD. CONTO: 1504 - CUP: B22B25000690004 - CIG: BB8AD4F9C6 - LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO ASILO NIDO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DELLA DITTA SFERA VERDE SRL PER OPERE RIENTRANTI NELLA CAT. OG12.
|
|
-Determina
|
|
Determina Servizi alla Persona N. 903 del 31/07/2026
|
CONTRIBUTO ECONOMICO A INTEGRAZIONE RETTA RSA 3AMILANO SRL 'UNITA' LA QUERCIA' PER N. 1 UTENTE COD.9132 PERIODO 23/03-23/05 2025 ATTO DI LIQUIDAZIONE.
|
3.987,00
|
-Determina
|
Visualizza
elementi per pagina