|
Determina AREA TECNICA N. 208 del 09/06/2026
|
IMPEGNO DI SPESA - alla Ditta OLIVA MATERIALE DA COSTRUZIONE S.R.L. con sede Legale in C.da Boscari, c.a.p. 87042 Altomonte “ Cs “ C.F./P.I. 03103450783 per la fornitura di : “ MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CANALE DI IRRIGAZIONE “ CI
|
164,84
|
-Determina
|
|
Determina AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA N. 202 del 04/06/2026
|
Stipula assicurazione RC autoveicolo targato AJV724 impegno e liquidazione della somma di E 227,00 alla ditta S.Arnone e A. Brunetti snc - Soc. Ag. Generali Italia S.p.a..
|
227,00
|
-Determina
|
|
Determina AREA TECNICA N. 193 del 03/06/2026
|
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA alla Ditta ACETI Leonardo, con Sede Legale in Via Europa snc 87010 Firmo ' CS ' P.I. 03193880782 c.f. CTALRD86E13L219X, per la fornitura del carburante ai mezzi comunali - MESE DI MAGGIO 2026 - CIG BBE050BA71
|
337,85
|
-Determina
-allegato A - PROSPETTO FORNITURA CARBURANTI mese di maggio
|
|
Determina AREA TECNICA N. 187 del 28/05/2026
|
IMPEGNO DI SPESA alla Ditta UNO SERVICE S.r.l. - Officina Autorizzata IVECO - sita in Strada Provinciale 162 km 22,400 - Comune di Villapiana Scalo ' Cs ', P.I. 03243870783 per i lavori di : ' REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA DELLO SCUOLABUS
|
150,00
|
-Determina
|
|
Determina AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA N. 179 del 14/05/2026
|
Approvazione preventivo rinnovo abbonamento Formula Edk ditta Myo S.P.A. di Poggio Torriana ( RN ) . Impegno di spesa.
|
832,00
|
-Determina
|
|
Determina AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA N. 172 del 12/05/2026
|
Impegno e liquidazione quota associativa anno 2026 UNCEM.
|
150,00
|
-Determina
|
|
Determina AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA N. 170 del 12/05/2026
|
Progetto Sai-Msna ' Prog-372-Pr-4' - Accertamento entrata e contestuale impegno di spesa
|
401.015,69
|
-Determina
|
|
Determina AREA TECNICA N. 167 del 12/05/2026
|
IMPEGNO DI SPESA - alla Ditta OLIVA MATERIALE DA COSTRUZIONE S.R.L. con sede Legale in C.da Boscari, c.a.p. 87042 Altomonte “ Cs “ C.F./P.I. 03103450783 per la fornitura di : “ MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE
|
466,04
|
-Determina
|
|
Determina AREA TECNICA N. 164 del 11/05/2026
|
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA DISINFESTAZIONE ADULTICIDA - APPROVAZIONE PREVENTIVO - IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA BRUTIA DISINFESTAZIONI S.R.L. con sede in Via Vittorio Bottego n. 12 – Zona Industriale 87036 - Rende (CS), P. Iva e C.F. 03378320786 - CIG BB94
|
1.586,00
|
-Determina
|
|
Determina AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA N. 158 del 07/05/2026
|
Liquidazione fattura n. 98/Pa del 30/04/2026 - ditta Polisoft S.r.l.
|
1.944,00
|
-Determina
-Allegato Liquidazione
|