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Determina AREA TECNICA N. 229 del 16/07/2024
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IMPEGNO DI SPESA alla Società ANALITICALS CONTROLS S.r.l. P.I. 02261440784 sita in C.da Cimino, 36 del Comune di San Marco Argentano 87018 AFFIDAMENTO DIRETTO, per le indagini analitiche per le : “ ANALISI MERCEOLOGICA SULLA FRAZIONE ORGANICA
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488,00
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-Determina
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Determina AREA TECNICA N. 223 del 11/07/2024
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IMPEGNO DI SPESA - Ditta GALCOV S.R.L. con sede in Rende in Via E.F. Chini, 17 Zona Industriale P.I. 03174360788 per la fornitura di : ' IPOCLORITO DI SODIO 14/15% - CLORO ATTIVO ' - CIG B26D864090
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331,44
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-Determina
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Determina AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA N. 216 del 08/07/2024
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Liquidazione quota consortile al consorzio COSSPO di Castrovillari annualità 2021-2022-2023-2024.
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5.153,88
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-Determina
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Determina AREA TECNICA N. 206 del 02/07/2024
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IMPEGNO E LIQUIDAZIONE fattura n. 26 del 01.07.2024 alla Ditta SANTOIANNI Maria Teresa, con con Sede Legale in Via Domenico Mauro, 16 - 87010 Lungro “ CS “ P.I. 03779590789 c.f. SNTMTR72L57E745J per il servizio di : “ INTERVENTO PULIZIA STRAORDINARIA PRE
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650,00
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-Determina
-Allegato Liquidazione
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Determina AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA N. 203 del 01/07/2024
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Abbonamento annuale a 'Progetto Omnia-soluzione integrata per la P.A. locale' della società 'Grafiche E. Gaspari Srl' di Cadriano di Granarolo E. (BO) - Impegno di spesa -
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1.040,00
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-Determina
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Determina AREA TECNICA N. 201 del 27/06/2024
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LIQUIDAZIONE fattura FE/2024/0015 del 27/05/2024 1 ALLA DITTA VAIS S.R.L.S. con sede in Via Madre Teresa di Calcutta, 48 - 87064 CORIGLIANO-ROSSANO P.I. 03464950785 FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE - PROGRAMMAZIONE 2014-2020 - CONTRIBUTO INFRASTRUTTURE SO
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13.223,80
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-Determina
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Determina AREA TECNICA N. 200 del 27/06/2024
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AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA DISINFESTAZIONE ADULTICIDA - APPROVAZIONE PREVENTIVO - IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SPROVIERE PRONTO SERVICE SERVIZI ECOLOGICI SRL - CIG: B241E465CC
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1.220,00
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-Determina
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Determina AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA N. 199 del 26/06/2024
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Stipula assicurazione RC autoveicolo targato AJV724 impegno e liquidazione della somma di E 215,50 alla ditta S.Arnone e A. Brunetti snc - Soc. Ag. Generali Italia S.p.a..
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215,50
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-Determina
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Determina AREA TECNICA N. 196 del 21/06/2024
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IMPEGNO DI SPESA alla Ditta LOMBARDI OSVALDO CONCESSIONARIA con Sede in Cassano allo Ionio “ Cs “ 87011 Via Provinciale snc c.f. LMBLSD 72C01C002V p.i. 02169300783 per l’esecuzione dei lavori di : “ MANUTENZIONE ORDINARIA SU PORTER TARGATO GE795TG ' C
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714,64
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-Determina
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Determina AREA TECNICA N. 191 del 20/06/2024
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IMPEGNO E LIQUIDAZIONE fattura n. 102 del 31.05.2024 alla Ditta ACETI Leonardo, con con Sede Legale in Via Europa snc 87010 Firmo “ CS “ P.I. 03193880782 c.f. CTALRD86E13L219C per la fornitura di : “ CARBURANTE AI MEZZI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2024 –
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1.115,56
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-Determina
-allegato _ A _ - fornitura carburante mese di maggio 2024
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