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Determina Servizio Finanziario N. 68 del 03/09/2024
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Fornitura dei libri di testo agli alunni frequentanti la scuola primaria di Moncucco Torinese, anno scolastico 2024/2025- Affidamento alla ditta Book & Book. CIG: B2E87C9C27
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2.120,57
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina Servizio Finanziario N. 67 del 03/09/2024
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Bilancio di previsione 2024 -2026 - Settima variazione ai sensi dell'articolo 175 c.5-quater, lett. A) del TUEL
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-Determina
-7_settima variazione interna_ufficio finanziario
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Determina Servizio Finanziario N. 66 del 03/09/2024
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VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' ISTITUZIONALE E COMMERCIALE - MESE DI AGOSTO 2024.
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13.977,97
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina Servizio Tecnico N. 59 del 26/08/2024
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FORNITURA DI LICENZA ESD SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2019 PROFESSIONAL PLUS. DETERMINA A CONTRARRE ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 PER AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA – CIG: B2D70BB3A9
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16,23
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina Servizio Tecnico N. 57 del 26/08/2024
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE CON RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DI STRADA CONFUSO E STRADA SAN GIORGIO MEDIANTE OPERE DI INGEGNERIA ATTE AL CONTENIMENTO DI MOVIMENTI FRANOSI IN ATTO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PRIMO ST
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-Determina
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Determina Servizio Tecnico N. 56 del 21/08/2024
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Fornitura dell’integrazione della compilazione della notifica preliminare sullo Sportello Unico per l’Edilizia. DETERMINA A CONTRARRE ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 PER AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA – CIG: B2D0513
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183,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina Servizio Tecnico N. 55 del 21/08/2024
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FORNITURA DI PC, STAMPANTE E COMPONENTI INFORMATICHE PER GLI UFFICI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 PER AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA – CIG: B2CF556F94
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855,22
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina Servizio Tecnico N. 53 del 19/08/2024
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FORNITURA DELL’APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEL VERSAMENTO DEI PACCHETTI DI DOCUMENTI INFORMATICI ad outsourcer dell’Ente (Regione Emilia Romagna - PARER). DETERMINA A CONTRARRE ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 PER AFFIDAMENTO
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1.464,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina Servizio Tecnico N. 51 del 07/08/2024
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LIQUIDAZIONE FATTURA per la fornitura dell’applicativo d’interscambio tra SOFTWARE SELENE ELETTORALE E SISTEMA ANPR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “Servizi digitali e esperienza dei cittadini” - Finanziato con risorse del FONDO COMPLEMENTA
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-Determina
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Determina Servizio Finanziario N. 62 del 01/08/2024
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VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' ISTITUZIONALE E COMMERCIALE - MESE DI LUGLIO 2024.
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13.738,84
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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