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Determina SERVIZIO ECONOMATO N. 296 del 10/11/2025
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IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA ALLE POSTE ITALIANE PER SERVIZI POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE (PERIODO DAL 01.09.2025 AL 30.09.2025)
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522,73
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-Testo Attestato di Copertura
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO ECONOMATO N. 283 del 30/10/2025
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Liquidazione fattura alla Didattica Nuova snc di Sabena P. & C. per fornitura carta per fotocopiatrice/stampante- CIG: B8A8CC854A
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158,00
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-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO SPORT TURISMO CULTURA ISTRUZIONE SOCIALE N. 266 del 15/10/2025
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IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA COPY AND PAPER S.R.L. PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026- CIG: B8A55982856
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276,77
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-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO SPORT TURISMO CULTURA ISTRUZIONE SOCIALE N. 212 del 03/09/2025
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LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ROSSA MICHELE PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DEL TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA NEL MESE DI AGOSTO 2025 - CIG: B7F6F729A3
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630,00
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-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO ECONOMATO N. 50 del 20/03/2025
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Affidamento ed impegno di spesa alla Ditta ALMA S.P.A. per adesione al servizio gestione stipendi e adempimenti connessi- triennio 2025/2027 - CIG: B623FC24C2
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4.758,00
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-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO ECONOMATO N. 40 del 05/03/2025
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Impegno di spesa alla Ditta Tipolitografia Nuova Stampa di Castellino& C. S.n.c.- per fornitura blocchi 'Buoni pasto per la Scuola'- CIG: B5E6AB915A
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209,84
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-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO ECONOMATO N. 25 del 14/02/2025
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IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER ANNO 2025 DITTA OFFX S.R.L.- CIG: B5A7424EE2
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673,44
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-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO LAVORI PUBBLICI COMUNALI N. 14 del 05/02/2025
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FORNITURA IN OPERA DI PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO LA NUOVA SCUOLA DI PAGNO. Liquidazione fattura relativa fornitura in opera. COD. CUP: D15E24000390002 COD. CIG: B27AC281B8
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20.800,00
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-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO TRIBUTI N. 256 del 31/12/2024
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Concessione del servizio di accertamento dell'Imu e degli omessi versamenti Tari e della riscossione coattiva delle entrate tributarie non versate certe liquide ed esigibili. Determina a contrarre. Affidamento ed impegno di spesa. Cig: B5116AFD30.
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30.000,00
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-Testo Attestato di Copertura
-20250109161804045
-20250109161804045 Firmato Digitalmente
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Determina SERVIZIO LAVORI PUBBLICI COMUNALI N. 111 del 20/06/2024
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Piano di Sviluppo del GAL "Tradizione delle Terre Occitane": Misura 19 _Sottomisura 19.2 Operazione 7.6.4 "Interventi di riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio architettonico locale.
Lavori di riqualifi
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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