| Tipo di provvedimento | Scheda sintetica |
| Oggetto | Eventuale spesa prevista (Euro) | Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento |
| Tipo di provvedimento |
Oggetto |
Spesa |
Estremi |
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Determina SERVIZIO TECNICO N. 25 del 25/03/2024
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Impegno di spesa ed affidamento per canone di assistenza annuo controllo estintori. S.I.M. ITALY SRL - Via Figini 7 - NOVI LIGURE P. IVA 02502610062 CIG: B0F50A2A3A
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183,00
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-Determina
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Determina SERVIZIO TECNICO N. 24 del 22/03/2024
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Impegno di spesa per sostituzione estintori. S.I.M. ITALY S.R.L. - Via FIGINI 7- NOVI LIGURE - P. IVA 02502610062 CIG: B0F0505455
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334,28
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-Determina
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Determina SERVIZIO TECNICO N. 21 del 16/03/2024
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AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA fornitura mezzi relativi al progetto “Ammodernamento ed integrazione del parco mezzi comunali” Regione Piemonte codice AL_L145-18_2024_21 CUP J80I22000010002 – Importo finanziamento Regione Piemonte 153.293,00 LOTTO 2: CIG B
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4.531,15
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-Determina
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Determina SERVIZIO TECNICO N. 18 del 09/03/2024
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AFFIDAMENTO DIRETTO Servizio di consulenza a supporto della realizzazione del Centro Sportivo di Ricaldone - art. 50 D.lgs 36/2023 Lavori di RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO POLISPORTIVO ESISTENTE AL FINE DI RIMUOVERE GLI SQUILIBRI SOCIALI
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5.555,56
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-Determina
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Determina SERVIZIO DEMOGRAFICO N. 12 del 05/03/2024
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Impegno di spesa per canone assistenza sui software SISCOM. SISCOM SPA - Via Adua 4 - Cervere - P. IVA 01778000040 CIG: B0A883D33D
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4.476,18
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-Determina
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 9 del 26/01/2024
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IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GASOLIO PER GLI SCUOLABUS.
CIG: B01C9E604E.
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4.900,00
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-Determina
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 3 del 20/01/2024
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IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE DA DESTINARE A MAGAZZINO ECONOMALE, RICOVERO MEZZI ED ATTREZZI.
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-Determina
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 78 del 28/12/2023
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AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2024 INPEGNO DI SPESA. CIG: Z0B3DFEC9B.
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18.000,00
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-Determina
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 72 del 29/11/2023
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IMPEGNO DI SPESA PER PRENOTAZIONE COLLAUDI AGLI SCUOLABUS COMUNALI. CIG: ZE63D85875.
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197,00
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-Determina
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Determina SERVIZIO TECNICO N. 82 del 18/11/2023
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IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PIATTAFORMA AUTOCARRATA.
CIG: Z363D577C0
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500,00
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-Determina
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