SCELTA DEL CONTRAENTE: LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

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Tipo di provvedimento	Scheda sintetica
	Oggetto	Eventuale spesa prevista (Euro)	Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento

Tipo di provvedimento	Oggetto	Spesa	Estremi
Determina FINANZIARIA - AMMINISTRATIVA N. 63 del 25/06/2026	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA PRO LOCO DI SAN DAMIANO AL COLLE ANNO 2026		-Determina
Determina TECNICA N. 35 del 03/06/2026	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE INSTALLATE PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE ALLA SOCIETA’ ELETTROTERMICA SRL – RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA - CIG: BB7CFAC347	450,67	-Determina
Determina TECNICA N. 32 del 23/05/2026	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE DI COMPETENZA COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAZZOCCHI CLAUDIO & CORRADO CIG BBC2FE63F8	4.453,00	-Determina
Determina TECNICA N. 30 del 18/05/2026	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFFIATORE A SCOPPIO MARCA MGF MODELLO SM260. CIG BBAAA4187C	230,58	-Determina
Determina TECNICA N. 29 del 16/05/2026	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CON MONTAGGIO DEGLI PNEUMATICI ALLO SCUOLABUS COMUNALE TARGATO DK384AS	671,96	-Determina
Determina FINANZIARIA - AMMINISTRATIVA N. 45 del 14/05/2026	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA PRO LOCO DI SAN DAMIANO AL COLLE ANNO 2026	1.000,00	-Determina
Determina TECNICA N. 25 del 06/05/2026	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE PRESSO L'EDIFICIO MUNICIPALE, ALLA DITTA ELETTROTERMICA SRL - CIG BB7CFAC347	359,33	-Determina
Determina TECNICA N. 22 del 15/04/2026	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE 01.04.2026 – 31.03.2027. AGENZIA LUCCHINI & CARTA SNC. CIG BB2269C566	11.641,35	-Determina
Determina TECNICA N. 17 del 30/03/2026	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE RADIATORE ACQUA E MANICOTTI ALLO SCUOLABUS COMUNALE TARGATO DK384AS.	699,43	-Determina
Determina FINANZIARIA - AMMINISTRATIVA N. 32 del 24/03/2026	IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA M. & C. COMPUTER S.R.L. PER L'ACQUISTO DI UN NOTEBOOK E MATERIALE INFORMATICO - CIG: BAF92543C8	835,85	-Determina

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