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Determina AREA TECNICO-MANUTENTIVA (SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI) N. 35 del 16/03/2026
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DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL’ ART. 17 DEL D. LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HORTUS S.R.L. VIA CABOTO, 8B, 20025 LEGNANO (MI) P.I. 02310270125 PER SERVIZIO MANUTENZIONE PLUVIOMETRI FINO AL 31/12/2027 . CIG. BAD
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3.250,08
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-Determina
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Determina AREA AFFARI GENERALI N. 32 del 06/03/2026
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DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL’ ART. 17 DEL D. LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GARAGE CUASSO DI CALABRINI ALDO & C. SAS VIA MADONNA, 28 21050 CUASSO AL MONTE P.I./C.F. 04101170126 PER RIPARAZIONE VEICOLO CIG.
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854,00
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-Determina
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Determina AREA AFFARI GENERALI N. 31 del 05/03/2026
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FORNITURA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE DI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - ANNO 2025/2026 - CR. DANI.2000 SRL. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
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69,37
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-Determina
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Determina AREA ASSISTENZA SOCIALE N. 29 del 04/03/2026
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DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP., VIA DI VITTORIO, 113 20097 SAN DONATO MILANESE (MI), C.F./P.I. 10864220156 PER ADM MINORE – CIG
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5.008,40
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-Determina
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Determina AREA ASSISTENZA SOCIALE N. 27 del 27/02/2026
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DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EQUIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.-ONLUS, PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A CITTADINI BISOGNOSI – CIG: BAA1078FDC
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1.417,50
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-Determina
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Determina AREA AFFARI GENERALI N. 26 del 27/02/2026
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DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL’ ART. 17 DEL D. LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DAVIDE MAFFEI-IL CAPPELLAIO MATTO VIA MIRABELLO 4 21020 BODIO LOMNAGO P.I. 03137900126/C.F. MFFDVD83H17L682S PER SPETTACOLO PER BAMBINI CIG. B
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488,00
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-Determina
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Determina AREA AFFARI GENERALI N. 25 del 18/02/2026
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SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEGLI ART. 31 E 33 DEL DLGS 81/08 S.M.I - PERIODO 01/01/2024 – 31/12/2026 - CIG: ZAA3CDCBC3. IMPEGNO DI SPESA
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1.098,00
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-Determina
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Determina AREA TECNICO-MANUTENTIVA (SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI) N. 24 del 18/02/2026
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DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL’ ART. 17 DEL D. LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA T.D. GROUP SRL, VIA 25 APRILE 1945, 60 21020 BUGUGGIATE (VA), C.F./P.I. 02621850128 PER SERVIZIO DERATTIZZAZIONE FINO AL 31/12/2028 .
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1.628,70
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-Determina
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Determina AREA AFFARI GENERALI N. 23 del 18/02/2026
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IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2026 – CR. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA – CIG: BA5663677E
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2.440,00
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-Determina
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Determina AREA TECNICO-MANUTENTIVA (SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI) N. 21 del 09/02/2026
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRENO DI GIOCO CON REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO A 7 IN ERBA SINTETICA CON BLOCCO SPOGLIATOI PREFABBRICATI PER IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE SITUATO IN VIA O. GNOCCHI VIANI CUP E22H24002100004-CIG B4DB0258F4. APPROVAZIONE II
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41.364,40
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-Determina
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