| Tipo di provvedimento | Scheda sintetica |
| Oggetto | Eventuale spesa prevista (Euro) | Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento |
| Tipo di provvedimento |
Oggetto |
Spesa |
Estremi |
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Determina SEGRETARIO COMUNALE N. 98 del 22/07/2026
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AFFIDAMENTO INCARICO TEMPORANEO DI SUPPORTO TECNICO IN MATERIA EDILIZIA ALLE ATTIVITA' DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO - 2° SEMESTRE ANNO 2026 AL GEOM. COLA CLAUDIO - CIG:BC7D8222EFE
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3.843,00
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-Determina
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 96 del 14/07/2026
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PROGETTO SAI DI CHIESANUOVA . CODICE: 589 PR. 4 2026/2028 - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO I SENSI DELL'ART. 50 C. 1LETT.B) DEL D.LGS 36/2023 PER LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO ALLOGGI - DITTA THERMOS S.N.C. DI CHIESANUOVA - CIG
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1.146,80
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-Determina
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 91 del 29/06/2026
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PROGETTO SAI DI CHIESANUOVA PR OG. 589 PR. 4 2026/2028 - USCITA FAMIGLIA CODICI NN. 491427-491421-491422 - IMPEGNO - LIQUIDAZIONE - PROVVEDIMENTI.
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3.000,00
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-Determina
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 89 del 23/06/2026
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FORNITURA CANCELLERIA MATERIALE D'USO - TIMBRI PER UFFICI COMUNALI - Ditta lavecchiapmt di Aliffi Corrado di Asti - CIG: BC22FBCD68
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176,05
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-Determina
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 84 del 09/06/2026
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FORNITURA WC MOBILE PER EVENTO DENOMINATO 'FESTA DELLA CONSOLATA ' DEL 14 GIUGNO 2026 - DITTA SEBACH S.P.A. DI BRANDIZZO - IMPEGNO -LIQUIDAZIONE PROVVEDIMENTI
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231,80
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-Determina
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 83 del 05/06/2026
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PROGETTO SAI DI CHIESANUOVA N. 589 PR.4 - 2026/2028 USCITA NUCLEO FAMIGLIARE CODICI NN. 448603 -448604 -448605 - IMPEGNO - LIQUIDAZIONE - PROVVEDIMENTI.
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3.000,00
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-Determina
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 73 del 06/05/2026
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SERVIZIO NAVETTA DA CHIESANUOVA ALLA FRAZIONE BELICE - IMPEGNO - LIQUIDAZIONE PROVVEDIMENTI
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366,00
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-Determina
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 72 del 06/05/2026
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SPESE POSTALI BOLLETTAZIONE RUOLO TARI 2026 ed IMU ANNO 2026 – IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE - PROVVEDIMENTI CIG: BBB8347E35C
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1.000,00
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-Determina
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 69 del 20/04/2026
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RIPARAZIONE ANTIFURTO UFFICIO COMUNALE E SAI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA INDIVIDUALE AGES DI ACOTTO GAIO GIAN MARIO - IMPEGNO - LIQUIDAZIONE - PROVVEDIMENTI
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197,64
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-Determina
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 67 del 02/04/2026
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PROGETTO SAI DI CHIESANUOVA . CODICE: 589 PR. 4 2026/2028 - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1LETT.B) DEL D.LGS 36/2023 PER FORNITURA ELETTRODOMESTICI ALLOGGI PROGETTO SAI - DITTA INDIVIDUALE ANSALDI PIETRO VIA MI
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1.037,00
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-Determina
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