Cons. Inter. Servizi Sociali Pinerolese

Ico_Menu_provvedimenti SCELTA DEL CONTRAENTE: LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

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Tipo di provvedimentoScheda sintetica
OggettoEventuale spesa prevista (Euro)Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento
Tipo di provvedimento Oggetto Spesa Estremi
Determina Area Amministrativo Finanziaria N. 641 del 17/07/2025
INTERVENTI TECNICI DI RIPARAZIONI VARIE PRESSO GLI UFFICI DEL CONSORZIO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA FALEGNAMERIA NICOLA S.A.S. DI NICOLA DARIO DI PINEROLO (TO) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B7AE527218
701,50
-Determina
Determina Area Disabili N. 637 del 16/07/2025
FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO – SANITARIO PER I CENTRI DIURNI PER PERSONE DISABILI “GEA” DI PINEROLO E “CIAO” DI TORRE PELLICE. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA ALLA DITTA CHEMITEC S.R.L. E IMEGNO DI SPESA. CIG B7AB7EDF9C
133,41
-Determina
Determina Area Amministrativo Finanziaria N. 634 del 16/07/2025
INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE PER LA SOSTITUZIONE DELLA CINGHIA DI TRASFERIMENTO, PULIZIA GENERALE SCARTO E FORNITURA DI N. 3 TONER PER LA STAMPANTE MULTIFUNZIONE OLIVETTI 3303 MF SITA NELL'UFFICIO DI VIA SILVIO PELLICO N. 19 A PINEROLO (TO). AF
656,36
-Determina
Determina Area Territoriale e Adulti N. 633 del 16/07/2025
Proroga servizio di somministrazione di lavoro temporaneo a tempo pieno e determinato di n. 1 (uno) Istruttore Amministrativo, Area degli Istruttori, ex categoria C, posizione economica C1, per il periodo 16.07.2025 - 31.08.2025. Affidamento incarico alla
5.133,40
-Determina
Determina Area Amministrativo Finanziaria N. 631 del 15/07/2025
Acquisto di n. 5 Hamlet Tiramisù Notebook Stand fino a 17 ‘’per gli uffici del Consorzio. Affidamento incarico alla Società Alpimedia Communication Snc di Perosa Argentina (TO) e contestuale impegno di spesa. CIG B7A49ED940
103,70
-Determina
Determina Area Territoriale e Adulti N. 621 del 11/07/2025
Servizio di gestione dei buoni di servizio cartacei per prestazioni di assistenza sociale da erogare in favore di utenti in difficoltà a carico del C.I.S.S. Affidamento incarico alla Società Day Ristoservice Sp.A. Società Benefit di Bologna
7.000,00
-Determina
Determina Area Amministrativo Finanziaria N. 620 del 09/07/2025
ACQUISTO DI N. 1 NOTEBOOK E N. 1 LICENZA MICROSOFT OFFICE HOME PER GLI UFFICI DEL CONSORZIO. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA ALLA SOCIETA' VISOCOM DI PINEROLO (TO) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG B7963D474F
1.212,68
-Determina
Determina Area Amministrativo Finanziaria N. 617 del 07/07/2025
SERVIZIO URGENTE DI DISOSTRUZIONE E LAVAGGIO TUBAZIONE FOGNARIA DAL GARAGE PRESSO L'IMMOBILE DI VIA VOLTA N. 5 A TORRE PELLICE - SEDE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITà 'CIAO'. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BIEMME SPURGHI DI V
549,00
-Determina
Determina Il Direttore N. 616 del 07/07/2025
Corsi di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 - 'Formazione Generale' - in favore di tirocinanti in capo al Servizio Sociale del Consorzio. Affidamento incarico all'Engim Piemonte di Pinerolo (TO) e
45,00
-Determina
Determina Area Amministrativo Finanziaria N. 606 del 02/07/2025
Servizio di assistenza su infrastruttura di rete e postazioni per il periodo 01.07.2025 - 30.09.2025. Affidamento incarico alla Società Alpimedia Communication S.n.c. di Perosa Argentina (TO) tramite Ordinativo di Esecuzione Immediata sul MEPA e cont
1.647,00
-Determina

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Dati aggiornati al: 17/07/2025
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