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Determina Area Amministrativo Finanziaria N. 641 del 17/07/2025
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INTERVENTI TECNICI DI RIPARAZIONI VARIE PRESSO GLI UFFICI DEL CONSORZIO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA FALEGNAMERIA NICOLA S.A.S. DI NICOLA DARIO DI PINEROLO (TO) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B7AE527218
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701,50
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Determina Area Disabili N. 637 del 16/07/2025
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FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO – SANITARIO PER I CENTRI DIURNI PER PERSONE DISABILI “GEA” DI PINEROLO E “CIAO” DI TORRE PELLICE. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA ALLA DITTA CHEMITEC S.R.L. E IMEGNO DI SPESA. CIG B7AB7EDF9C
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133,41
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Determina Area Amministrativo Finanziaria N. 634 del 16/07/2025
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INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE PER LA SOSTITUZIONE DELLA CINGHIA DI TRASFERIMENTO, PULIZIA GENERALE SCARTO E FORNITURA DI N. 3 TONER PER LA STAMPANTE MULTIFUNZIONE OLIVETTI 3303 MF SITA NELL'UFFICIO DI VIA SILVIO PELLICO N. 19 A PINEROLO (TO). AF
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656,36
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Determina Area Territoriale e Adulti N. 633 del 16/07/2025
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Proroga servizio di somministrazione di lavoro temporaneo a tempo pieno e determinato di n. 1 (uno) Istruttore Amministrativo, Area degli Istruttori, ex categoria C, posizione economica C1, per il periodo 16.07.2025 - 31.08.2025. Affidamento incarico alla
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5.133,40
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Determina Area Amministrativo Finanziaria N. 631 del 15/07/2025
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Acquisto di n. 5 Hamlet Tiramisù Notebook Stand fino a 17 ‘’per gli uffici del Consorzio. Affidamento incarico alla Società Alpimedia Communication Snc di Perosa Argentina (TO) e contestuale impegno di spesa. CIG B7A49ED940
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103,70
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Determina Area Territoriale e Adulti N. 621 del 11/07/2025
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Servizio di gestione dei buoni di servizio cartacei per prestazioni di assistenza sociale da erogare in favore di utenti in difficoltà a carico del C.I.S.S. Affidamento incarico alla Società Day Ristoservice Sp.A. Società Benefit di Bologna
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7.000,00
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Determina Area Amministrativo Finanziaria N. 620 del 09/07/2025
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ACQUISTO DI N. 1 NOTEBOOK E N. 1 LICENZA MICROSOFT OFFICE HOME PER GLI UFFICI DEL CONSORZIO. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA ALLA SOCIETA' VISOCOM DI PINEROLO (TO) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG B7963D474F
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1.212,68
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Determina Area Amministrativo Finanziaria N. 617 del 07/07/2025
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SERVIZIO URGENTE DI DISOSTRUZIONE E LAVAGGIO TUBAZIONE FOGNARIA DAL GARAGE PRESSO L'IMMOBILE DI VIA VOLTA N. 5 A TORRE PELLICE - SEDE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITà 'CIAO'. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BIEMME SPURGHI DI V
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549,00
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Determina Il Direttore N. 616 del 07/07/2025
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Corsi di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 - 'Formazione Generale' - in favore di tirocinanti in capo al Servizio Sociale del Consorzio. Affidamento incarico all'Engim Piemonte di Pinerolo (TO) e
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45,00
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Determina Area Amministrativo Finanziaria N. 606 del 02/07/2025
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Servizio di assistenza su infrastruttura di rete e postazioni per il periodo 01.07.2025 - 30.09.2025. Affidamento incarico alla Società Alpimedia Communication S.n.c. di Perosa Argentina (TO) tramite Ordinativo di Esecuzione Immediata sul MEPA e cont
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1.647,00
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-Determina
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