SCELTA DEL CONTRAENTE: LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

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Tipo di provvedimento	Scheda sintetica
	Oggetto	Eventuale spesa prevista (Euro)	Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento

Tipo di provvedimento	Oggetto	Spesa	Estremi
Determina Amministrazione Generale N. 21 del 16/01/2026	FORNITURA CARBURANTE PER VEICOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO 1 'AMMINISTRAZIONE GENERALE' PER L'ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA.	350,00	-Determina
Determina Amministrazione Generale N. 20 del 16/01/2026	OMAGGIO PER NUOVE NASCITE – IMPEGNO DI SPESA.	1.600,00	-Determina
Determina Amministrazione Generale N. 18 del 15/01/2026	LINEA MOBILE PER TELELASER - IMPEGNO DI SPESA.	80,52	-Determina
Determina Amministrazione Generale N. 17 del 15/01/2026	ADESIONE ALLA LICENZA OMBRELLO MPLC PER VISIONI CINEMATOGRAFICHE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.	512,40	-Determina
Determina Polizia Locale, Attività Produttive e Polizia Amministrativa in materia Ambientale N. 6 del 14/01/2026	AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE PER VEICOLI IN USO AL SERVIZIO 5 'POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLIZIA AMMINISTRATIVA IN MATERIA AMBIENTALE' ALLA DITTA 'DAM SAS CARBURANTI DI CUTRONA GIUSEPPE & C. ' DI MORTARA (PV) PER L	2.500,00	-Determina
Determina Amministrazione Generale N. 13 del 13/01/2026	AFFIDAMENTO A WIND TRE SPA DI TELEFONIA MOBILE PER ALCUNE STRUTTURE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2026.	1.433,69	-Determina
Determina Amministrazione Generale N. 12 del 13/01/2026	CANONE TELEFONIA MOBILE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2026.	1.683,60	-Determina
Determina Amministrazione Generale N. 11 del 13/01/2026	CANONE SIM DATI IMPIANTI SEMAFORICI E TELECAMERE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2026.	1.647,00	-Determina
Determina Amministrazione Generale N. 7 del 07/01/2026	CANONE PER EROGAZIONE SERVIZIO DI CLOUD COMPUTING - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - PROTOCOLLO INFORMATICO E ARCHIVIO DOCUMENTALE - SUAP - IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO 2026/2028.	5.490,00	-Determina
Determina Amministrazione Generale N. 235 del 30/12/2025	FORNITURA CARTA IN RISMA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROMOSAFE SRL DI SCANDICCI.	968,92	-Determina

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