|
Determina Area Lavori Pubblici N. 19 del 28/01/2026
|
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO POLIFUNZIONALE, DENOMINATO SPORTCUBE SITO IN CAMERI, PIAZZALE ATLETI AZZURRI D'ITALIA N. 8. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI EQUILIBRI ECONOMICO FINANZIARI E IN CONTO GESTI
|
162.260,00
|
-Determina
|
|
Determina Area Polizia Municipale N. 7 del 28/01/2026
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ROTOLI PER STAMAPANTE TERMICA ZEBRA IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE - CIG BA26B6BD75
|
298,90
|
-Determina
|
|
Determina Area Lavori Pubblici N. 18 del 26/01/2026
|
REVISONE EFFETTUATA AL VEICOLO IN DOTAZIONE ALL' AREA LL.PP. - IVECO DAILY TARGATO FG853SJ - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AUTOFFICINA PREBIANCA MARIO & C. CON SEDE A CAMERI IN VIA MICHELONA 10/12. - CIG:BA1A2BB0A8 - IMPEGNO DI SPESA
|
79,00
|
-Determina
|
|
Determina Area Polizia Municipale N. 6 del 26/01/2026
|
GESTIONE E CATTURA DEI CANI RANDAGI O VAGANTI IN FORMA ASSOCIATA E INTERCOMUNALE CON GALLIATE COME COMUNE CAPOFILA - ANNO 2026
|
17.000,00
|
-Determina
|
|
Determina Area Polizia Municipale N. 5 del 26/01/2026
|
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI UNA FIRMA DIGITALE DA DESTINARE AD UFFICIALE DI P.G. - CIG BA1D35D2B8
|
85,40
|
-Determina
|
|
Determina Area Polizia Municipale N. 4 del 26/01/2026
|
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CORRISPETTIVI DELLE VISURE BANCA DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE - ANNO 2026
|
1.000,00
|
-Determina
|
|
Determina Area Polizia Municipale N. 3 del 26/01/2026
|
IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO ANNUALE CON LA BANCA DATI DELLA DIREZIONE GENERAL DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE - ANNO 2026
|
1.424,42
|
-Determina
|
|
Determina Area Lavori Pubblici N. 16 del 19/01/2026
|
SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERRAMENTI INTERNI PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO COMUNALE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA DF LEGNO S.N.C. - IMPEGNO DI SPESA - CIG BA0018ECF8
|
911,78
|
-Determina
|
|
Determina Area Lavori Pubblici N. 15 del 19/01/2026
|
MANUTENZIONE DI EDIFICIO COMUNALE POLIFUNZIONALE SITO IN VIA NOVARA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DF LEGNO S.N.C. - IMPEGNO DI SPESA - CIG BA0013C94E
|
779,50
|
-Determina
|
|
Determina Area Lavori Pubblici N. 14 del 19/01/2026
|
FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER L'ANNO 2026 AL GESTORE TIM - TELECOM ITALIA - C.I.G.: B9FEA89DE9
|
3.000,00
|
-Determina
|