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Determina AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA N. 327 del 08/09/2026
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Impegno e liquidazione fatture n. 113/26 e 114/26 del 01/09/2026 - Copystar srls di Catanzaro ( CZ ).
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419,20
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-Determina
-Allegato Liquidazione
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Determina AREA TECNICA N. 322 del 04/09/2026
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IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA alla Ditta ACETI Leonardo, con Sede Legale in Via Europa snc 87010 Firmo ' CS ' P.I. 03193880782 c.f. CTALRD86E13L219X, per la fornitura del carburante ai mezzi comunali - MESE DI AGOSTO 2026 - CIG BC9BB16AA7
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192,44
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-Determina
-PROSPETTO FORNITURA CARBURANTI
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Determina AREA TECNICA N. 317 del 01/09/2026
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IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 36/2023, ALLA DITTA D'AMBROGIO TEODORO con sede legale in Via San Francesco n. 27, 87064 Corigliano Calabro Scalo (CS), P.IVA 00339180788, C.F. DMBTD
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1.756,80
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-Determina
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Determina AREA TECNICA N. 296 del 10/08/2026
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ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA alla Ditta ARGANO SOCIETA’ COOPERATIVA con Sede in Villapiana cap 87075 in C.da Pantano P.I. 01367730783 per il servizio di : “ CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI C/O IL CANILE “ LA CASA DI ARGO - ANNUALITA' 2026 “ CIG -
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5.000,00
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-Determina
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Determina AREA TECNICA N. 280 del 04/08/2026
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IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA alla Ditta ACETI Leonardo, con Sede Legale in Via Europa snc 87010 Firmo ' CS ' P.I. 03193880782 c.f. CTALRD86E13L219X, per la fornitura del carburante ai mezzi comunali - MESE DI LUGLIO 2026 - CIG BC9BB16AA7
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191,91
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-Determina
-PROSPETTO FORNITURA CARBURANTI
-Allegato Liquidazione
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Determina AREA TECNICA N. 278 del 03/08/2026
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IMPEGNO DI SPESA alla DITTA CANONICO MICHELANGELO OROLOGI S.R.L. UNIPERSONALE CON SEDE IN VIA PAOLO MARSICANO 10 - 85042 - LAGONEGRO “ PZ “ P.I. 02156340768 PER I LAVORI DA ESEGUIRE ALL’OROLOGIO DA TORRE SITO IN PIAZZA PAPAS DON VINCENZO MATRANGOLO DEL
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854,00
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-Determina
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Determina AREA TECNICA N. 276 del 03/08/2026
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IMPEGNO DI SPESA alla Ditta Autoricambi e Materiale elettrico G. Manoccio con Sede Legale in Via San Leonardo, 100 - 87010 Lungro ' Cs ' C.F. MNCGNR60C17D086O P.I. 01075910784 per la fornitura di : ' MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA MANUTENZI
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402,16
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-Determina
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Determina AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA N. 271 del 30/07/2026
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Abbonamento annuale a 'Progetto Omnia-soluzione integrata per la P.A. locale' della società 'Grafiche E. Gaspari Srl' di Cadriano di Granarolo E. (BO) - Impegno di spesa -CIG: BC92DA1EBC.
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1.300,00
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-Determina
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Determina AREA TECNICA N. 268 del 28/07/2026
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IMPEGNO DI SPESA alla DITTA BELLIZZI S.R.L. CON SEDE IN VIA ASIA 12 - 87012 - CASTROVILLARI “ CS “ P.I. 03807060789 PER I LAVORI SULLA RETE FOGNARIA PIAZZA PAPAS DON VINCENZO MATRANGOLO DEL COMUNE DI ACQUAFORMOSA ' CIG BC8B5893FF
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275,00
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-Determina
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Determina AREA TECNICA N. 265 del 21/07/2026
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IMPEGNO DI SPESA - alla Ditta OLIVA MATERIALE DA COSTRUZIONE S.R.L. con sede Legale in C.da Boscari, c.a.p. 87042 Altomonte “ Cs “ C.F./P.I. 03103450783 per la fornitura di : “ MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE BAITE IN LOCALITA’ SANTA
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180,80
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-Determina
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