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Determina AREA TECNICA N. 69 del 03/03/2026
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AFFIDAMENTO DELL’APPALTO ALLA DITTA D'AMBROGIO TEODORO CON SEDE LEGALE IN VIA SAN FRANCESCO N. 27, 87064 CORIGLIANO CALABRO SCALO ' CS ' P.I. 00339180788 C.F. DMBTDR47A02L049R CONCERNENTE IL SERVIZIO DI: ' GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEP
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8.250,00
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-Determina
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Determina AREA TECNICA N. 66 del 03/03/2026
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IMPEGNO DI SPESA alla Ditta Autoricambi e Materiale elettrico G. Manoccio - Via San Leonardo, n.100, 87010 Lungro, “ Cs “, C.F. MNCGNR60C17D086O P.I. 01075910784 per la fornitura di : “ MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUB
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700,95
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-Determina
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Determina AREA TECNICA N. 61 del 24/02/2026
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IMPEGNO DI SPESA - alla Ditta OLIVA MATERIALE DA COSTRUZIONE DI OLIVA GIOVANNI con sede Legale in C.da Boscari, c.a.p. 87042 Altomonte “ Cs “ c.f. LVO GNN 80T28 E745L per la fornitura di : “ MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ C
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569,74
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-Determina
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Determina AREA TECNICA N. 60 del 24/02/2026
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IMPEGNO DI SPESA alla Ditta UNO SERVICE S.r.l. - Officina Autorizzata IVECO - sita in Strada Provinciale 162 km 22,400 - Comune di Villapiana Scalo ' Cs ', P.I. 03243870783 per i lavori di : ' REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA DEL TACHIGRAFO D
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190,26
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-Determina
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Determina AREA TECNICA N. 59 del 24/02/2026
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IMPEGNO DI SPESA - alla Ditta ATELIER ASCIOTI S.r.l. con Sede Legale ed Amministrativa in Via Garibaldi 78/80, 89044 Locri ' RC ', P.I. 00277880803 per : ' LA FORNITURA DEL VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ' . CIG BA8C8
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802,76
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-Determina
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Determina AREA TECNICA N. 38 del 09/02/2026
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IMPEGNO DI SPESA alla DITTA BELLIZZI S.R.L. CON SEDE IN VIA ASIA 12 - 87012 - CASTROVILLARI “ CS “ P.I. 03807060789 PER I LAVORI SULLA RETE FOGNARIA VIA SPELA ED IN VIA REGINA ELENA DEL COMUNE DI ACQUAFORMOSA ' CIG BA51D14D9A
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550,00
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-Determina
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Determina AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA N. 28 del 29/01/2026
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Liquidazione spese sostenute manifestazione ' Villaggio di Babbo Natale ' nell’ambito dell’intervento “Turismo delle Radici -Una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo dell'Italia post covid-19' - finanziato da Next Ge
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1.000,00
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-Determina
-Allegato Liquidazione
-ricevuta_223_prot_247
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Determina AREA TECNICA N. 12 del 20/01/2026
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IMPEGNO DI SPESA - alla Ditta OLIVA MATERIALE DA COSTRUZIONE DI OLIVA GIOVANNI con sede Legale in C.da Boscari, c.a.p. 87042 Altomonte “ Cs “ c.f. LVO GNN 80T28 E745L per la fornitura di : “ BITUME A FREDDO PER RIPRISTINO BUCHE STRADALI AI SENSI DELL'
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549,00
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-Determina
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Determina AREA TECNICA N. 2 del 12/01/2026
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IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA n. 249 del 31.12.2025 alla Ditta ACETI Leonardo, con Sede Legale in Via Europa snc 87010 Firmo ' CS ' P.I. 03193880782 c.f. CTALRD86E13L219X, per la fornitura del carburante ai mezzi comunali - MESE DI DICEMBRE 2025
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730,26
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-Determina
-PROSPETTO FORNITURA CARBURANTI - mese di dicembre 2025 -
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Determina AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA N. 464 del 31/12/2025
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Impegno di spesa per rinnovo di n. 11 licenze di rinnovo antivirus - Ditta Polisoft di Trebisacce ( CS ).
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1.303,96
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-Determina
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