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Determina AREA TECNICA N. 386 del 06/12/2024
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IMPEGNO DI SPESA alla Ditta SOVATEM con Sede Legale in Via Ugo Gigli, 3 - CORIGLIANO-ROSSANO CAP. 87067 sede di Castrovillari Viale del Lavoro 118 P.I. 01297600783 per la fornitura di : ' MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA PUBBLICA ILLUMINA
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510,00
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-Determina
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Determina AREA TECNICA N. 379 del 05/12/2024
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IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN QUOTA PARTE PER : ' ACQUISTO SUL MEPA DELLA PIATTAFORMA TRASPARE - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - al Comune di Lungro con Sede in Lungro ' Cs ' P.zzale dei Salinari, 28 - CIG B02B4DF81F
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2.183,80
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-Determina
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Determina AREA TECNICA N. 369 del 03/12/2024
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IMPEGNO E LIQUIDAZIONE fattura n. 213 del 30.1012024 alla Ditta ACETI Leonardo, con con Sede Legale in Via Europa snc 87010 Firmo “ CS “ P.I. 03193880782 c.f. CTALRD86E13L219C per la fornitura di : “ CARBURANTE AI MEZZI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2024 –
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874,08
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-Determina
-allegato A - prospetto riepilogativo carburante mese novembre 2024
-Allegato Liquidazione
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Determina AREA TECNICA N. 362 del 28/11/2024
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IMPEGNO DI SPESA alla Ditta LAVAGGIO Gomme di RIO Francesco “ P.I. 03886690787 c.f. RIOFNC83E19E745P – Via Musici – Vico VI n. 2 – 87010 Lungro “ Cs ' per la: ' per la fornitura di : “ LA FORNITURA DI : “ NUMERO 2 PNEUMATICI DEL TIPO 155-13C 102/
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134,80
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-Determina
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Determina AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA N. 344 del 12/11/2024
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IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE AREA RISCOSSIONI S.R.L.
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3.393,99
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-Determina
-Allegato Liquidazione
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Determina AREA TECNICA N. 339 del 08/11/2024
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IMPEGNO DI SPESA - alla DITTA IMPRESA F.LLI PERRI DEL GEOM. PERRI CARLO, CON SEDE LEGALE IN C.DA CONA, 17 87040 TARSIA, c.f. PRRCRL74H06Z404P P.I. 03248160784 PER I LAVORI DI: ' MANUTENZIONE SULLA RETE IDRICA COMUNALE '. CIG: B41FEB98FC
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1.800,00
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-Determina
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Determina AREA TECNICA N. 325 del 28/10/2024
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IMPEGNO DI SPESA alla Società ANALITICALS CONTROLS S.r.l. P.I. 02261440784 sita in C.da Cimino, 36 del Comune di San Marco Argentano 87018 AFFIDAMENTO DIRETTO, per le indagini analitiche per le : “ ANALISI MERCEOLOGICA SULLA FRAZIONE ORGANICA
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488,00
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-Determina
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Determina AREA TECNICA N. 302 del 04/10/2024
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IMPEGNO E LIQUIDAZIONE fattura n. 176 del 30.09.2024 alla Ditta ACETI Leonardo, con con Sede Legale in Via Europa snc 87010 Firmo “ CS “ P.I. 03193880782 c.f. CTALRD86E13L219C per la fornitura di : “ CARBURANTE AI MEZZI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2024
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725,10
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-Determina
-allegato A - fornitura carburante mese di settembre 2024 -
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Determina AREA TECNICA N. 292 del 26/09/2024
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AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO PER I LAVORI DI : “ ADEGUAMENTO PALESTRA - IMMOBILE È UBICATO IN NEL COMUNE DI ACQUAFORMOSA - CIG B3315B7400 CUP C95E23000050002, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA D
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4.200,00
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-Determina
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Determina AREA TECNICA N. 290 del 24/09/2024
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DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI - DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI STRADA COMUNALE - CIMITERO - SAN GIOVANNI – PIETRA MULINO. MANUTENZIO
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72.530,72
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-Determina
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