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Determina FINANZIARIA N. 53 del 23/10/2025
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Liquidazione spese di aggio - impegno e liquidazione spese esecutive relative al servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali affidato alla Ditta SO.GE.R.T. S.p.A. RISCOSSIONI II TRIMESTRE 2025.
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10.000,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-Allegato Liquidazione
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Determina AMMINISTRATIVA N. 48 del 05/08/2025
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CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA VERSAMENTO DIRITTI AL MINISTERO DELL'INTERNO - PERIODO 01.07.2025-31.07.2025.
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688,39
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina AMMINISTRATIVA N. 47 del 05/08/2025
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CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA VERSAMENTO DIRITTI AL MINISTERO DELL'INTERNO - PERIODO 01.06.2025-30.06.2025.
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688,39
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina AMMINISTRATIVA N. 46 del 05/08/2025
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CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA VERSAMENTO DIRITTI AL MINISTERO DELL'INTERNO - PERIODO 01.05.2025-30.05.2025.
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537,28
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina FINANZIARIA N. 43 del 04/08/2025
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Impegno di spesa a favore della Ditta Alma s.p.a. per il servizio di attivazione matricola INPS. Affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 312 legge 28 dicembre 2015, n. 208. Codice CIG: B7E017DA54
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61,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-ALMA DURC 23_09_2025
-Alma attivazione matricola aziendale inps
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Determina FINANZIARIA N. 41 del 01/08/2025
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INCARICO ALLA SOCIETA' PREVIFORMA S.R.L. PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'AREA FINANZIARIA PER IL PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2025 ED IMPEGNO DI SPESA- CIG B7D7735D52
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17.568,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-RIEPILOGO_FASE_8658602
-RIEPILOGO_FASE_8658602
-previforma 02_10_2025
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Determina FINANZIARIA N. 37 del 22/07/2025
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INTEGRAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO ESTIVO PRESSO LA SCUOLA MUSSO/ATEZEI - STRADA PONTE PICCA 2 - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA MEPA - CIG. B7B8FC5E4E
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661,50
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-Stipula_NG5523010
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Determina FINANZIARIA N. 36 del 17/07/2025
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UTILIZZO TEMPORANEO AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 557, L.311/2004, PRESSO L'AREA VIGILANZA DEL COMUNE DI CORIO DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI FAVRIA PER IL PERIODO 15/07/205 - 31/12/2025 - IMPEGNO DI SPESA.
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3.047,07
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina TECNICA N. 15 del 01/04/2025
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SMOTTAMENTO DI SOTTOSCARPA STRADA COMUNALE PER CASE UOVO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CANOVA DIEGO. CODICE CIG: B64A9F3A8F - CODICE CUP: E36F24000060002.
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72.570,20
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina FINANZIARIA N. 10 del 20/03/2025
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Impegno di spesa a favore della Ditta Alma s.p.a. per il servizio di assicurazione nuovi volontari / lavoratori pubblica utilità – Inail 2025. Affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 312 legge 28 dicembre 2015, n. 208. Codice CIG: B62303B47C
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48,80
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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