|
Determina SERVIZIO TECNICO N. 148 del 17/11/2025
|
FORNITURA SALE MARINO ALLA RINFUSA PER USO DISGELO STRADALE DA SPARGERE SULLE STRADE, VIE E PIAZZE COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITALKALI SOCIETA' ITALIANA SALI ALCALINI - P.IVA 02425570823. C.I.G. B91581BB3C.
|
5.610,00
|
-Determina
|
|
Determina SERVIZIO TECNICO N. 140 del 11/11/2025
|
SERVIZIO DI 'ADEGUAMENTO SITO ISTITUZIONALE E SPORTELLO DEL CITTADINO MISURA 1.4.1 PA DIGITALE 2026' PER L'IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DIGITALI DEL COMUNE DI CERESOLE REALE, REALIZZATO DALLA DITTA GRAFICHE E GASPARI SRL CON SEDE A GRANAROLO DE
|
39.750,00
|
-Determina
|
|
Determina SERVIZIO TECNICO N. 135 del 03/11/2025
|
ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER CASA GRAN PARADISO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. AFFIDAMENTO ALLA DITTA B.P. ENERGIA S.R.L. - P.IVA 01532740667 - C.I.G. A030EA9FEF - IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. DERIVATO B8ED572438.
|
1.767,78
|
-Determina
|
|
Determina SERVIZIO TECNICO N. 134 del 30/10/2025
|
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D.LGS. 36/2023 E S.M.I. FORNITURA LUBRIFICANTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NILS S.P.A. - P
|
718,32
|
-Determina
|
|
Determina SERVIZIO TECNICO N. 133 del 30/10/2025
|
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D.LGS. 36/2023 E S.M.I. - FORNITURA MOTORE VENTOLA PER ASTA SPARONEVE DI PROPRIETA' COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO INCARICO - DITTA DEMACLENKO SPA - P.IVA 02712150214
|
4.982,00
|
-Determina
|
|
Determina SERVIZIO TECNICO N. 130 del 16/10/2025
|
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. - INTERVENTO DI ASSISTENZA PER SISTEMAZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO ANTIFURTO PALAZZO COMUNALE: FORNITURA E POSA SENSORE VOLUMETRICO INTERNO. DETERMINA A CONTRARRE
|
179,00
|
-Determina
|
|
Determina SERVIZIO TECNICO N. 129 del 16/10/2025
|
SERVIZIO DI TAGLIO VERDE SU AREE PUBBLICHE ANNUALITA' 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BLANCHETTI VINCENZO - P.IVA 09960510015. CIG B1FC8F3450.
|
4.548,25
|
-Determina
|
|
Determina SERVIZIO TECNICO N. 123 del 04/09/2025
|
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D.LGS. 36/2023 E S.M.I. - SEGAGIONE TRONCO DI PINO MUGO. DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEGHERIA & LEGNAMI CHIABOTTI DOMENICO - P.IVA 04822140010. IMPEGNO DI SPESA.
|
500,00
|
-Determina
|
|
Determina IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO N. 122 del 04/09/2025
|
FORNITURA BUSTE PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI E RELATIVE CARTOLINE DI RICEVUTA DI RITORNO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL. IMPEGNO DI SPESA.
|
74,00
|
-Determina
|
|
Determina IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO N. 119 del 21/08/2025
|
RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI COMUNALI E REGOLAZIONE PREMIO RP TUTELA LEGALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. C.I.G. VARI.
|
2.534,40
|
-Determina
|