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Determina Responsabile del Servizio Finanziario N. 17 del 26/02/2026
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IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DISPENSA DA MAGGIOLI SPA. CIG: BA788DF5C3.
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92,00
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-Determina
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Determina Responsabile del Servizio Segreteria N. 16 del 26/02/2026
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Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria vario per gli uffici comunali. CIG: BA9830FDDA.
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68,58
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Determina Responsabile del Servizio Segreteria N. 12 del 11/02/2026
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DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE) PER L’ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE PIATTAFORME SUE. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 2.2. SUBINVESTIMENTO 2.2.3. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NextGene
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2.100,00
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Determina Responsabile del Servizio Segreteria N. 2 del 20/01/2026
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Impegno di spesa per canone annuo di connessione internet in fibra ottica con società Lakeweb di Verbania (VB) CIG: BA0751B7FD.
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2.148,00
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-Determina
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Determina Responsabile del Servizio Tecnico N. 85 del 31/12/2025
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Determina a contrarre – Affidamento diretto ai sensi dell’Art. 50 c. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., per l’incarico professionale di redazione pratiche per “Aggiornamento Catastale dell’edificio Sede Comunale e frazionamento terreno” – all’operato
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5.148,00
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-Determina
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Determina Responsabile del Servizio Segreteria N. 82 del 11/12/2025
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Impegno di spesa per acquisto fogli atti di stato civile – registro di emergenza 2° copia. CIG: B986A4CC70.
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75,00
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-Determina
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Determina Responsabile del Servizio Tecnico N. 80 del 10/12/2025
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Liquidazione fattura elettronica n. 81/001 del 09.12.2025 di E 50.160,00 dell’Operatore Economico Impresa F.lli Ciocca S.R.L. di Loreglia (VB) Via Prelo n. 6 – P.Iva 00236680039 – Approvazione 3° SAL a tutto il 28.11.2025 e Certificato di pagamento n
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45.600,00
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Determina Responsabile del Servizio Tecnico N. 79 del 10/12/2025
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Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’Art. 50 c. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., per l’incarico professionale di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, Esecutivo (unica fase) dei lavori di “Messa in sicur
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2.650,00
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Determina Responsabile del Servizio Segreteria N. 77 del 05/12/2025
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Impegno di spesa per fornitura coppa per “Torneo della Vallestrona 2025” e cartello in forex da parte della ditta “Dear Sport di Albertini Fabrizio” di Omegna - CIG : B972BD2BC1.
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185,00
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-Determina
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Determina Responsabile del Servizio Segreteria N. 64 del 01/10/2025
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AVVISO PUBBLICO “ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) – COMUNI – MAGGIO 2025” PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI PARTECIPAZIONE A VALERE SUL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO “D
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2.800,00
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-Determina
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