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Determina SERVIZIO ECONOMATO N. 450 del 10/11/2025
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Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali. Affidamento ed impegno di spesa alla S.F.E.L. S.r.l. di Cavallermaggiore. CIG: B9073B9393.
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270,11
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO SPORT TURISMO CULTURA ISTRUZIONE SOCIALE N. 448 del 07/11/2025
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Noleggio casse in occasione della festa patronale “Madonna delle Grazie” 2025. Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore di A.D.M. S.rl. CIG: B81FB5B2CE.
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854,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO ECONOMATO N. 447 del 07/11/2025
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Fornitura carne in occasione della festa patronale “Madonna delle Grazie” 2025. Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore di “Il Salumiere” di Bono Mauro S.a.s.. CIG: B8853A2831.
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1.356,30
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE N. 437 del 31/10/2025
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Concessione contributo alla Squadra Aib e PC di Martiniana Po per l'acquisto di attrezzature. Impegno di spesa e contestuale liquidazione.
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1.300,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO MANUTENZIONI N. 436 del 31/10/2025
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Lavori su impianto elettrico immobile di proprietà del Comune. Affidamento e impegno di spesa alla Ditta Monge Aldo e figli snc. CIG: B8E64CBD83.
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324,52
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE N. 409 del 10/10/2025
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Fornitura seconda copia dei registri di emergenza degli atti di Stato Civile. Affidamento ed impegno di spesa alla S.F.E.L. S.r.l. di Cavallermaggiore. CIG: B89A5DB466.
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36,60
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO TRIBUTI N. 392 del 01/10/2025
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Riversamento tributi erroneamente pervenuti al Comune di Martiniana Po. Impegno e liquidazione spesa.
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301,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina UFFICIO TECNICO N. 386 del 29/09/2025
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Prestazioni inerenti la digitalizzazione di determine e delibere - Impegno di spesa a favore di Decostanzi Design e Consulting di Decostanzi Azzurra - CIG: B86EBA884E.
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1.652,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO SPORT TURISMO CULTURA ISTRUZIONE SOCIALE N. 385 del 29/09/2025
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Fornitura bevande in occasione della festa patronale “Madonna delle Grazie” 2025. Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore di Panero Group Srl. CIG: B801160A8F.
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2.919,73
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO SPORT TURISMO CULTURA ISTRUZIONE SOCIALE N. 384 del 26/09/2025
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Fornitura bevande in occasione della sagra denominata “MirtilliAmo”. Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore di Panero Group Srl. CIG: B80106C137.
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3.355,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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