|
Determina Servizio Finanziario-Amministrativo N. 164 del 06/05/2024
|
Adesione alla convenzione su sardegna cat - Noleggio di apparecchiature multifunzione a ridotto impatto ambientale e servizi accessori destinate alle amministrazioni del territorio della Regione Autonoma della Sardegna - Lotto 2 CIG 881132683C - Fascia C
|
4.187,29
|
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-ordine
|
|
Determina Servizio Finanziario-Amministrativo N. 145 del 24/04/2024
|
Decisione a contrarre e impegno di spesa per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023 tramite oda sul portale consip MEPA per acquisto Etichette per verbali elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti
|
40,26
|
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
|
|
Determina Servizio Finanziario-Amministrativo N. 127 del 09/04/2024
|
Decisione a contrarre e impegno di spesa per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023 tramite oda sul portale consip MEPA per acquisto SISTEMA DI SICUREZZAFIREWALL
|
1.830,00
|
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
|
|
Determina Servizio Finanziario-Amministrativo N. 96 del 06/03/2024
|
Potenziamento del servizio di animazione alla lettura - impegno di spesa a fv della COMES Cooperativa Mediateche Sarde di Sassari
|
732,00
|
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
|
|
Determina Servizio Finanziario-Amministrativo N. 48 del 05/02/2024
|
Affidamento del servizio di supporto e collaborazione specialistica per redazione, approvazione e pubblicazione del PIAO 2024/2026. Determina a contrarre e Impegno di spesa a fv della ditta Publika Servizi S.r.l.
|
1.525,00
|
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
|
|
Determina Servizio Finanziario-Amministrativo N. 505 del 29/12/2023
|
Impegni di spesa per servizi associati svolti dall'Unione Alta Marmilla - Servizi Scolastiti (mensa e trasporto), Funzionamento Plessi Scolastici, Redazione Pef, Protezione Dati e DPO, Formazione del Personale, Nucleo di Valutazione, Servizio Ambienta
|
18.088,43
|
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
|
|
Determina Servizio Finanziario-Amministrativo N. 500 del 28/12/2023
|
Affidamento a Publika STP servizio di elaborazione buste paga e dichiarazione IRAP 2024-2027
|
28.045,56
|
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-Stipula_NG3921683
-Stipula_NG3921683
|
|
Determina Servizio Finanziario-Amministrativo N. 443 del 24/11/2023
|
Decisione a contrarre per acquisto gasolio da riscaldamento per i locali comunali - utilizzo convenzione Consip e impegno di spesa a fv della Societa' Testoni s.r.l.
|
3.000,00
|
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
|
|
Determina Servizio Finanziario-Amministrativo N. 421 del 09/11/2023
|
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI RACCOMANDATE E AVVISI DI RICEVIMENTO. AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA
|
94,40
|
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
|
|
Determina Servizio Finanziario-Amministrativo N. 392 del 17/10/2023
|
Decisione a contrarre per acquisto buste commerciali in affidamento diretto - Impegno di spesa a fv della ditta STAMPAPRINT SRL Partita IVA: 02383950207
|
572,77
|
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
|