|
Determina Servizi Sociali N. 2437 del 15/10/2024
|
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI - RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 1019/2024 E N.718/2024 PER AVVIO NUOVO SERVIZIO
|
9.050,00
|
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
|
|
Determina Servizio Lavori Pubblici/Manutenzioni N. 2430 del 15/10/2024
|
SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI - ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFFICO PER MANUTENZIONE SEGNALETICA - LAVORI IN ECONOMIA - STORNO DI FONDI TRA CAPITOLI DELLO STESSO MACROAGGREGATO - IMPEGNO DI SPESA - CIG B372336F37
|
2.554,07
|
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
|
|
Determina Serv Att Prod (Turismo) N. 2387 del 10/10/2024
|
SERVIZIO CULTURA - FORNITURA RADIOMICROFONI PER SALA CONVEGNI VILLA BOSELLI E PER EX CHIESA DI SANTA TERESA - IMPEGNO DI SPESA
|
967,31
|
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-nota servizi demografici
|
|
Determina Servizi Demografici N. 2385 del 10/10/2024
|
SERVIZI DEMOGRAFICI - RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023 CON VOLUMI DI ALLEGATI - ASSUNZIONE D'IMPEGNO E FINANZIAMENTO
|
805,20
|
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
|
|
Determina Servizi Demografici N. 2384 del 10/10/2024
|
SERVIZI CIMITERIALI - RIPARAZIONE MOTORINO D'AVVIAMENTO DEL MINI ESCAVATORE IN USO PRESSO IL CIVICO CIMITERO - ASSUNZIONE D'IMPEGNO E FINANZIAMENTO
|
646,60
|
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
|
|
Determina Servizio Lavori Pubblici/Manutenzioni N. 2378 del 10/10/2024
|
PNRR M4C1 I 1.1 - Finanziamento dell'Unione Europea Next Generation EU "LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII" CUP G66F22000030006 CIG 9812534737 - PRESA D'ATTO DELLA RELAZION
|
|
-Determina
|
|
Determina Servizio Personale N. 2374 del 09/10/2024
|
DICHIARAZIONE MODELLO 770/2018 - INCARICO DI ASSISTENZA FISCALE - STORNO DI FONDI - IMPEGNO DI SPESA - FINANZIAMENTO
|
793,00
|
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-CI 2374-2024 - Allegato A
|
|
Determina Servizio Lavori Pubblici/Manutenzioni N. 2363 del 08/10/2024
|
ACQUISTO ATTREZZATURA PER CANTIERI COMUNALI - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. N. 36/2023) - IMPEGNO DI SPESA - CIG B35A95AD72
|
3.261,06
|
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-fsa scarificatrice
-fsa scarificatrice Firmato Digitalmente
|
|
Determina Servizio Segreteria Generale/Soc. Partec/Contenzio N. 2345 del 04/10/2024
|
COMMEMORAZIONE DEL IV NOVEMBRE ANNO 2024 - ANNIVERSARIO DEL TERMINE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE, GIORNATA DELLE FORZE ARMATE E FESTA DELL'UNITA' NAZIONALE - ACQUISTO CORONE DI ALLORO - IMPEGNO DI SPESA - FINANZIAMENTO
|
953,20
|
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
|
|
Determina Servizio Polizia Locale N. 2343 del 04/10/2024
|
Implementazione del server con Virtual machine a seguito dell'istallazione del nuovo sistema di rilevazione degli accessi nella zon Z.T.L.
|
244,00
|
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-Attività VM Ubuntu per ZTL (1)
|