Comune di Zerbolo' PROVVEDIMENTI ADOTTATI - Art. 23, D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33

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SCELTA DEL CONTRAENTE: LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
Tipo di provvedimentoScheda sintetica
OggettoEventuale spesa prevista (Euro)Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento
Determina SERVIZIO TECNICO N. 128 del 20/09/2018
Determina a contrarre ed affidamento diretto alla ditta K2 ELETTRONICA s.r.l. relativo al Contratto di assistenza e manutenzione anno 2018 dell'impianto di videosorveglianza. CIG: ZF524FF3A2
1.500,00
-Determina
Determina SERVIZIO TECNICO N. 127 del 20/09/2018
Impegno di spesa per la fornitura e sostituzione di pneumatico carrello ed assegnazione alla ditta PIT STOP di SQUICCIARINI MARCO. CIG: Z1E24FEEA1
132,00
-Determina
Determina SERVIZIO TECNICO N. 124 del 19/09/2018
Impegno di spesa per servizio di spurgo fosse biologiche e lavaggio condotte presso l'immobile di C.na Venara ed assegnazione alla ditta NUOVA MERLINO di Livio Piero Merlino. CIG: Z3324F9FF8
250,00
-Determina
Determina SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 116 del 31/08/2018
Procedura di affidamento diretto attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla piattaforma regionale e-procurament SINTEL/ARCA per la fornitura di giochi per l'Asilo Nido di Zerbolò - Fornitore Contraente : DIDATTICA NORD S.R.L. - Via del
201,00
-Determina
Determina SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 115 del 30/08/2018
Procedura di affidamento diretto attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla piattaforma regionale e-procurament SINTEL/ARCA per la fornitura di materiale didattico per l'Asilo Nido di Zerbolò - Fornitore Contraente : DIDATTICA NORD S.R
268,00
-Determina
Determina SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 114 del 24/08/2018
Impegno di spesa per prelievi ematici dipendenti comunali - Contraente : Laboratorio Analisi Mediche San Giorgio S.r.l. con sede in San Genesio ed Uniti (PV) - Via San Riccardo Pampuri n. 1 - CAP 27010 - P.IVA/C.F. 00834060188 - CIG : Z0D24B546D.
313,25
-Determina
Determina SERVIZIO TECNICO N. 112 del 01/08/2018
Impegno di spesa ed assegnazione alla ditta Tacho - Diesel S.n.c. del servizio di riparazione scuolabus Mercedes CH775BX. CIG: ZD1248EF84
630,00
-Determina
Determina SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 111 del 01/08/2018
Impegno di spesa per trasferimento corrispettivi al Ministero dell'Interno a seguito di rilascio di Carta di Identità Elettronica (C.I.E.). Mese di Luglio 2018.
 
-Determina
Determina SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 109 del 26/07/2018
Impegno di spesa per attivazione Dominio SSL - Fornitore Contraente : ePublic s.r.l. - Corso XXIII Marzo n. 21 - 28100 - Novara (NO) - P.IVA/C.F. 01902060035 - CIG : Z0D247EFBB.
25,00
-Determina
Determina SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 108 del 26/07/2018
Impegno di spesa per copie effettuate nel periodo 01.12.2018 - 30.06.2018 con fotocopiatrice mod. d Color MF 282 plus - Contraente : DITTA CARINI S.N.C. di Carini Giuseppe & C. - Via Ferrini n. 79/C - 27100 - PAVIA - P.I/C.F. 01549590188 - CIG : Z8B247EF6
407,73
-Determina

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Validazione codice e data aggiornamento

Dati aggiornati al: 19/10/2018

 

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